Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2022

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: Z793484633
Oggetto: MANUTENZIONI VARIE
Importo aggiudicato: € 3770.00
Somme liquidate: € 3770.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2021 al 21-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CICILIOT ZVONKO & VLADO SNC
    CF: 00974560252
  • CICILIOT ZVONKO & VLADO SNC
    CF: 00974560252
CIG: ZA333A6A9C
Oggetto: FORNITURA GASOLIO ARTICO
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 7529.44
Tempi di completamento: dal 27-10-2021 al 21-01-2022
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Q8 QUASER SRL
    CF: 00295420632
  • Q8 QUASER SRL
    CF: 00295420632
CIG: ZD4346590A
Oggetto: INCARICO ANNUALE RSPP
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2021 al 21-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CATA AMBIENTE E SICUREZZA
    CF: 00738320258
  • CATA AMBIENTE E SICUREZZA
    CF: 00738320258
CIG: ZE53461DE4
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER PONTE DELLA LASTA
Importo aggiudicato: € 183.71
Somme liquidate: € 183.71
Tempi di completamento: dal 14-12-2021 al 21-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMIS CELESTE SRL
    CF: 00112220256
  • COMIS CELESTE SRL
    CF: 00112220256
CIG: ZEE322413F
Oggetto: CORSO CQC
Importo aggiudicato: € 1050.00
Somme liquidate: € 1050.00
Tempi di completamento: dal 16-06-2021 al 21-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.A.R. SRL
    CF: 00763130259
  • S.A.R. SRL
    CF: 00763130259
CIG: ZF133E6E62
Oggetto: FORNITURA GASOLIO ARTICO
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 7612.46
Tempi di completamento: dal 15-11-2021 al 21-01-2022
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Q8 QUASER SRL
    CF: 00295420632
  • Q8 QUASER SRL
    CF: 00295420632
CIG: Z792FD5C3B
Oggetto: SERVIZIO RITIRO, TRASPORTO E TRATTAMENTO PNEUMATICI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 16317.80
Tempi di completamento: dal 04-01-2021 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SETTENTRIONALE TRASPORTI SPA
    CF: 00546570268
  • SETTENTRIONALE TRASPORTI SPA
    CF: 00546570268
CIG: 8105494140
Oggetto: SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO TRATTAMENTO PERCOLATO
Importo aggiudicato: € 120329.76
Somme liquidate: € 82986.23
Tempi di completamento: dal 10-01-2020 al 09-02-2022
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • PULINDUSTRIALE SRL
    CF: 02282780267
  • BOSCARATO MASSIMO
    CF: BSCMSM64L03F205I
  • ECOLOGIC SERVICE DI CELLI VINCENZO
    CF: CLLVCN56T30A757F
  • PULINDUSTRIALE SRL
    CF: 02282780267
CIG: 8538991649
Oggetto: SERVIZIO RITIRO TRASPORTO TRATT. RUP
Importo aggiudicato: € 50000.00
Somme liquidate: € 40913.10
Tempi di completamento: dal 14-12-2020 al 09-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIDORI SERVIZI AMBIENTALI SPA
    CF: 02153000266
  • VIDORI SERVIZI AMBIENTALI SPA
    CF: 02153000266
CIG: Z1E2FD5A41
Oggetto: SERVIZIO RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI
Importo aggiudicato: € 27025.00
Somme liquidate: € 28228.75
Tempi di completamento: dal 18-12-2020 al 09-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.S.E. SRL
    CF: 00298700253
  • I.S.E. SRL
    CF: 00298700253
CIG: Z30336D60F
Oggetto: MANUTENZIONE ANNUALE CENTRALINA METEO
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 550.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2021 al 09-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIT LINE SRLS
    CF: 02778770343
  • BIT LINE SRLS
    CF: 02778770343
CIG: Z3633F74C0
Oggetto: FORNITURA DETERSIVO IDROPULITRICE
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2021 al 09-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIESSECLEAN S.A.S.
    CF: 04647770264
  • BIESSECLEAN S.A.S.
    CF: 04647770264
CIG: Z4134BFDD9
Oggetto: MANUTENZIONI VARIE PARCO MEZZI
Importo aggiudicato: € 4447.00
Somme liquidate: € 4447.00
Tempi di completamento: dal 11-01-2022 al 09-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.lli PIEROBON SNC
    CF: 00281180257
  • F.lli PIEROBON SNC
    CF: 00281180257
CIG: Z5A303B942
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3495.04
Tempi di completamento: dal 19-01-2021 al 09-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERCAS SRL
    CF: 00282230259
  • FERCAS SRL
    CF: 00282230259
CIG: Z912A57CF1
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE
Importo aggiudicato: € 12152.75
Somme liquidate: € 11475.75
Tempi di completamento: dal 05-02-2020 al 09-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOSISTEMI SNC
    CF: 00730210259
  • ECOSISTEMI SNC
    CF: 00730210259
CIG: Z9F3476A08
Oggetto: FORNITURA CLORURO DI SODIO
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 480.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2021 al 09-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMPIERI FLAVIO SNC
    CF: 00792450256
  • ZAMPIERI FLAVIO SNC
    CF: 00792450256
CIG: ZAE3450461
Oggetto: FORNITURA BUSTE PERSONALIZZATE
Importo aggiudicato: € 110.00
Somme liquidate: € 110.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2021 al 09-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE LONGARONESI
    CF: 00214600256
  • GRAFICHE LONGARONESI
    CF: 00214600256
CIG: ZC63433F02
Oggetto: FORNITURA GASOLIO ARTICO
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 7209.56
Tempi di completamento: dal 02-12-2021 al 09-02-2022
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Q8 QUASER SRL
    CF: 00295420632
  • Q8 QUASER SRL
    CF: 00295420632
CIG: ZC833FD10C
Oggetto: FORNITURA MATERIALI PER ECOCOMELICO
Importo aggiudicato: € 3721.05
Somme liquidate: € 3633.05
Tempi di completamento: dal 19-11-2021 al 09-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE GASPERIN SRL
    CF: 00658490255
  • DE GASPERIN SRL
    CF: 00658490255
CIG: Z7534B6FF8
Oggetto: IIMATRICOLAZIONE NUOVO VEICOLO
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 1210.62
Tempi di completamento: dal 05-01-2022 al 14-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTO EXPRESS SRL
    CF: 00982740250
  • AUTO EXPRESS SRL
    CF: 00982740250
CIG: Z81343578D
Oggetto: FORNITURA OLIO IDRAULICO
Importo aggiudicato: € 958.88
Somme liquidate: € 961.45
Tempi di completamento: dal 02-12-2021 al 28-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORESE LUBRISERVICE SRL
    CF: 04242770248
  • FIORESE LUBRISERVICE SRL
    CF: 04242770248
CIG: Z9E34E613C
Oggetto: CANONI ASSISTENZA TECNICA
Importo aggiudicato: € 3455.45
Somme liquidate: € 3455.45
Tempi di completamento: dal 21-01-2022 al 28-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFODATI SPA
    CF: 02075900247
  • INFODATI SPA
    CF: 02075900247
CIG: 8538959BDF
Oggetto: SERVIZIO GRUARDIANIA ECOCENTRI
Importo aggiudicato: € 45360.00
Somme liquidate: € 44980.20
Tempi di completamento: dal 29-12-2020 al 04-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CADORE SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 01061930259
  • CADORE SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 01061930259
CIG: 85565039A4
Oggetto: SERVIZIO DI RITIRO TRASPORTO E TRATTAM. CER 200138
Importo aggiudicato: € 76854.60
Somme liquidate: € 80291.26
Tempi di completamento: dal 31-12-2020 al 04-03-2022
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SNUA SRL
    CF: 00269890935
  • CASAGRANDE DANIELE SRL
    CF: 04352960266
  • SNUA SRL
    CF: 00269890935
CIG: Z0434AE1BD
Oggetto: SERVIZIO GUARDIANIA ECOCENTRI
Importo aggiudicato: € 1965.60
Somme liquidate: € 1965.60
Tempi di completamento: dal 14-12-2021 al 04-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CADORE SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 01061930259
  • CADORE SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 01061930259
CIG: Z0B342A1BC
Oggetto: SERVIZIO REVISIONE ESTINTORI/VARIE
Importo aggiudicato: € 1601.80
Somme liquidate: € 1601.80
Tempi di completamento: dal 30-11-2021 al 04-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDI VIEL SRL
    CF: 00736800251
  • ANTINCENDI VIEL SRL
    CF: 00736800251
CIG: Z212FC33F1
Oggetto: SERVIZIO RITIRO TRASPORTO E TRATTAMENTO RIFIUTO BIODEGRADABILE
Importo aggiudicato: € 35120.00
Somme liquidate: € 30204.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 04-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SNUA SRL
    CF: 00269890935
  • SNUA SRL
    CF: 00269890935
CIG: Z2D3368EA8
Oggetto: SERVIZIO DI SFALCIO
Importo aggiudicato: € 10252.00
Somme liquidate: € 13863.63
Tempi di completamento: dal 12-10-2021 al 04-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CADORE SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 01061930259
  • CADORE SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 01061930259
CIG: Z55342A6F9
Oggetto: FORNITURA CALENDARI 2022
Importo aggiudicato: € 3350.00
Somme liquidate: € 3350.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2021 al 04-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I BUONI MOTIVI SNC
    CF: 01071710253
  • I BUONI MOTIVI SNC
    CF: 01071710253
CIG: Z703476826
Oggetto: FORNITURA GASOLIO ARTICO
Importo aggiudicato: € 7355.51
Somme liquidate: € 7355.51
Tempi di completamento: dal 27-12-2021 al 04-03-2022
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Q8 QUASER SRL
    CF: 00295420632
  • Q8 QUASER SRL
    CF: 00295420632
CIG: Z92347171C
Oggetto: FORNITURA BUONI PASTO
Importo aggiudicato: € 3340.00
Somme liquidate: € 3340.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2021 al 04-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAY RISTOSERVICE S.P.A.
    CF: 03543000370
  • DAY RISTOSERVICE S.P.A.
    CF: 03543000370
CIG: Z993252CFC
Oggetto: VALUTAZIONI RISCHI
Importo aggiudicato: € 570.00
Somme liquidate: € 570.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2021 al 04-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CATA AMBIENTE E SICUREZZA
    CF: 00738320258
  • CATA AMBIENTE E SICUREZZA
    CF: 00738320258
CIG: ZA33423A93
Oggetto: VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO
Importo aggiudicato: € 2240.00
Somme liquidate: € 2240.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2021 al 04-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GESTIONE SICUREZZA SRL
    CF: 00984650259
  • GESTIONE SICUREZZA SRL
    CF: 00984650259
CIG: ZAA34F3B31
Oggetto: MANUTENZIONE SU CANNA PRESSA COMELICO
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 25-01-2022 al 10-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.G.B. SRL
    CF: 01100050259
  • M.G.B. SRL
    CF: 01100050259
CIG: Z0034B3EC9
Oggetto: FORNITURA GASOLIO
Importo aggiudicato: € 7528.14
Somme liquidate: € 7528.14
Tempi di completamento: dal 10-01-2022 al 31-03-2022
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Q8 QUASER SRL
    CF: 00295420632
  • Q8 QUASER SRL
    CF: 00295420632
CIG: Z0734D6D94
Oggetto: FORNITURA AD BLUE
Importo aggiudicato: € 2138.46
Somme liquidate: € 2175.64
Tempi di completamento: dal 18-01-2022 al 31-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORESE BERNARDINO SPA
    CF: 03317190241
  • FIORESE BERNARDINO SPA
    CF: 03317190241
CIG: Z1133D75C2
Oggetto: FORNITURA GRASSO BIANCO
Importo aggiudicato: € 357.12
Somme liquidate: € 491.71
Tempi di completamento: dal 10-11-2021 al 31-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORESE LUBRISERVICE SRL
    CF: 04242770248
  • FIORESE LUBRISERVICE SRL
    CF: 04242770248
CIG: Z4B350F73B
Oggetto: SERVIZIO MAIL
Importo aggiudicato: € 210.00
Somme liquidate: € 210.00
Tempi di completamento: dal 03-02-2022 al 31-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPRINGO SRL
    CF: 01222230250
  • SPRINGO SRL
    CF: 01222230250
CIG: Z51346522A
Oggetto: SERVIZIO RIFIUTI CENTRO RACCOLTA COMELICO
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 15023.60
Tempi di completamento: dal 14-12-2021 al 31-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SNUA SRL
    CF: 00269890935
  • SNUA SRL
    CF: 00269890935
CIG: Z5534D662B
Oggetto: FORNITURA DPI
Importo aggiudicato: € 1040.00
Somme liquidate: € 1040.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2022 al 31-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA BERTAGNIN
    CF: 00035970250
  • FERRAMENTA BERTAGNIN
    CF: 00035970250
CIG: Z5D34E46E4
Oggetto: FORNITURA DPI
Importo aggiudicato: € 492.00
Somme liquidate: € 499.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2022 al 31-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIME SRL
    CF: 00799140231
  • FIME SRL
    CF: 00799140231
CIG: Z6A3465CD3
Oggetto: FORNITURA MONITOR
Importo aggiudicato: € 230.00
Somme liquidate: € 230.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2021 al 31-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KGN SRL
    CF: 02391180243
  • KGN SRL
    CF: 02391180243
CIG: Z763304D9E
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE PARCO MEZZI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 14929.31
Tempi di completamento: dal 13-09-2021 al 31-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOFFICINA DE CESERO SAS
    CF: 00652570250
  • AUTOFFICINA DE CESERO SAS
    CF: 00652570250
CIG: Z9034F0424
Oggetto: FORNITURA GASOLIO ARTICO
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 7970.48
Tempi di completamento: dal 25-01-2022 al 31-03-2022
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Q8 QUASER SRL
    CF: 00295420632
  • Q8 QUASER SRL
    CF: 00295420632
CIG: ZC73533AC6
Oggetto: SERVIZIO BUONI PASTO
Importo aggiudicato: € 6680.00
Somme liquidate: € 6680.00
Tempi di completamento: dal 16-02-2022 al 31-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAY RISTOSERVICE S.P.A.
    CF: 03543000370
  • DAY RISTOSERVICE S.P.A.
    CF: 03543000370
CIG: ZED34BFD25
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE FY
Importo aggiudicato: € 329.79
Somme liquidate: € 329.79
Tempi di completamento: dal 11-01-2022 al 31-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE BORTOLUZZI REMO
    CF: 00068340256
  • OFFICINE BORTOLUZZI REMO
    CF: 00068340256
CIG: ZF83166673
Oggetto: FORNITURA RICAMBI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1319.01
Tempi di completamento: dal 19-04-2021 al 31-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLEOMEC SRL
    CF: 00769190257
  • OLEOMEC SRL
    CF: 00769190257
CIG: Z3834D2772
Oggetto: FORNITURA DI ACCUMULATORE GRASSO
Importo aggiudicato: € 166.60
Somme liquidate: € 126.62
Tempi di completamento: dal 17-01-2022 al 15-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NORD ENGINEERING SRL
    CF: 02566900045
  • NORD ENGINEERING SRL
    CF: 02566900045
CIG: ZB73530C4D
Oggetto: FORNITURA GASOLIO ARTICO
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 8180.14
Tempi di completamento: dal 14-02-2022 al 26-04-2022
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Q8 QUASER SRL
    CF: 00295420632
  • Q8 QUASER SRL
    CF: 00295420632
CIG: ZC6350F611
Oggetto: SERVIZI MANUTENZIONE SITO
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 03-02-2022 al 26-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I BUONI MOTIVI SNC
    CF: 01071710253
  • I BUONI MOTIVI SNC
    CF: 01071710253
CIG: ZD0357E478
Oggetto: MANUTENZIONI VARIE
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 08-03-2022 al 26-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CICILIOT ZVONKO & VLADO SNC
    CF: 00974560252
  • CICILIOT ZVONKO & VLADO SNC
    CF: 00974560252
CIG: Z5F2CFC1A5
Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE PNEUMATICI PARCO MEZZI
Importo aggiudicato: € 36000.00
Somme liquidate: € 41673.75
Tempi di completamento: dal 14-05-2020 al 02-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGOMMA SRL
    CF: 02315440277
  • RIGOMMA SRL
    CF: 02315440277
CIG: Z95350FB7D
Oggetto: MANUTENZIONE FY432VT
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 160.00
Tempi di completamento: dal 03-02-2022 al 02-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE BORTOLUZZI REMO
    CF: 00068340256
  • OFFICINE BORTOLUZZI REMO
    CF: 00068340256
CIG: ZB53629586
Oggetto: FORNITURA SMARTPHONE
Importo aggiudicato: € 295.06
Somme liquidate: € 295.06
Tempi di completamento: dal 28-04-2022 al 02-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIEURO SPA
    CF: 00876320409
  • UNIEURO SPA
    CF: 00876320409
CIG: ZD435231A1
Oggetto: AGGIORNAMENTO BACK UP
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2022 al 02-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCP SRL
    CF: 00524890258
  • SCP SRL
    CF: 00524890258
CIG: Z08356DEB4
Oggetto: MANUTENZIONE EW537GT
Importo aggiudicato: € 2279.99
Somme liquidate: € 2279.99
Tempi di completamento: dal 02-03-2022 al 06-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FLF SRL
    CF: 03294540269
  • FLF SRL
    CF: 03294540269
CIG: Z5C358D2D5
Oggetto: MANUTENZIONE EW537GT
Importo aggiudicato: € 3374.80
Somme liquidate: € 3374.80
Tempi di completamento: dal 11-03-2022 al 06-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FLF SRL
    CF: 03294540269
  • FLF SRL
    CF: 03294540269
CIG: Z9535E40D0
Oggetto: MANUTENZIONE CONTAINERS
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 2600.00
Tempi di completamento: dal 05-04-2022 al 06-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CICILIOT ZVONKO & VLADO SNC
    CF: 00974560252
  • CICILIOT ZVONKO & VLADO SNC
    CF: 00974560252
CIG: ZBF34E45DA
Oggetto: MANUTENZIONI PARCO MEZZI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 11281.77
Tempi di completamento: dal 21-01-2022 al 06-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALPI CAR SNC
    CF: 00216060251
  • ALPI CAR SNC
    CF: 00216060251
CIG: ZCE34EF18E
Oggetto: VERIFICA MESSA A TERRA
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 25-01-2022 al 06-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELLISSE SRL
    CF: 08427870012
  • ELLISSE SRL
    CF: 08427870012
CIG: ZF034EF3DB
Oggetto: MANTENIMENTO ANNUALE SISTEMA GESTIONE AMBIENTALE
Importo aggiudicato: € 1960.00
Somme liquidate: € 1960.00
Tempi di completamento: dal 25-01-2022 al 06-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KIWA CERMET ITALIA SPA
    CF: 00627711203
  • KIWA CERMET ITALIA SPA
    CF: 00627711203
CIG: Z8235CD4D7
Oggetto: MANUTENZIONE GRI DR 061JY
Importo aggiudicato: € 3101.44
Somme liquidate: € 3101.41
Tempi di completamento: dal 30-03-2022 al 21-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORMET SRL
    CF: 02156520260
  • ORMET SRL
    CF: 02156520260
CIG: Z9C35FFBE9
Oggetto: FORNITURA TIMBRI AUTONK
Importo aggiudicato: € 135.00
Somme liquidate: € 135.00
Tempi di completamento: dal 13-04-2022 al 31-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DUEUFFICIO SRL
    CF: 00881090252
  • DUEUFFICIO SRL
    CF: 00881090252
CIG: Z163635405
Oggetto: MANUTENZIONI SU CASSONI
Importo aggiudicato: € 760.00
Somme liquidate: € 760.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2022 al 31-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CICILIOT ZVONKO & VLADO SNC
    CF: 00974560252
  • CICILIOT ZVONKO & VLADO SNC
    CF: 00974560252
CIG: Z3D34E50E5
Oggetto: FORNITURA SACCHI HDPE PER SECCO NON RIC
Importo aggiudicato: € 7059.00
Somme liquidate: € 7340.08
Tempi di completamento: dal 21-01-2022 al 31-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALASKA SAS
    CF: 00659210660
  • ALASKA SAS
    CF: 00659210660
CIG: Z632CB6ECB
Oggetto: NOLEGGIO PRESS CONTAINER
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 39500.00
Tempi di completamento: dal 16-04-2020 al 31-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KGN SRL
    CF: 02391180243
  • KGN SRL
    CF: 02391180243
CIG: Z87357A993
Oggetto: FORNITURA RIMORCHIO USATO 2 CASSE
Importo aggiudicato: € 35500.00
Somme liquidate: € 35500.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2022 al 31-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LOCATELLI EUROCONTAINERS SRL
    CF: 02521560165
  • LOCATELLI EUROCONTAINERS SRL
    CF: 02521560165
CIG: ZB0361672C
Oggetto: SERVIZIO SGOMBERO NEVE
Importo aggiudicato: € 666.67
Somme liquidate: € 666.67
Tempi di completamento: dal 21-04-2022 al 31-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORAZZA ROBERTO E C. SAS
    CF: 00887150258
  • CORAZZA ROBERTO E C. SAS
    CF: 00887150258
CIG: ZBB3568F7D
Oggetto: FORNITURA GASOLIO AUTOTRAZIONE
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 8442.53
Tempi di completamento: dal 14-03-2022 al 31-05-2022
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Q8 QUASER SRL
    CF: 00295420632
  • Q8 QUASER SRL
    CF: 00295420632
CIG: ZC13609ED6
Oggetto: MANUTENZIONI EW537GT
Importo aggiudicato: € 109.77
Somme liquidate: € 109.77
Tempi di completamento: dal 15-04-2022 al 31-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORMET SRL
    CF: 02156520260
  • ORMET SRL
    CF: 02156520260
CIG: ZC234BFD52
Oggetto: FORNITURA MATERIALI RICAMBIO
Importo aggiudicato: € 302.28
Somme liquidate: € 312.28
Tempi di completamento: dal 11-01-2022 al 31-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RECA ITALIA SRL
    CF: 02065460236
  • RECA ITALIA SRL
    CF: 02065460236
CIG: ZD4359C9E6
Oggetto: MESSA IN STRADA GF086VN
Importo aggiudicato: € 370.70
Somme liquidate: € 370.70
Tempi di completamento: dal 15-03-2022 al 31-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE BORTOLUZZI REMO
    CF: 00068340256
  • OFFICINE BORTOLUZZI REMO
    CF: 00068340256
CIG: ZD835A30F2
Oggetto: FORNITURA GASOLIO ARTICO
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 9509.85
Tempi di completamento: dal 17-03-2022 al 31-05-2022
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Q8 QUASER SRL
    CF: 00295420632
  • Q8 QUASER SRL
    CF: 00295420632
CIG: Z07342A494
Oggetto: FORNITURA E POSA INSEGNA ECOMONT
Importo aggiudicato: € 1650.00
Somme liquidate: € 1090.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2021 al 29-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I BUONI MOTIVI SNC
    CF: 01071710253
  • I BUONI MOTIVI SNC
    CF: 01071710253
CIG: 9034401F8A
Oggetto: FORNITURA AUTOMEZZO ATTREZZATO
Importo aggiudicato: € 288001.05
Somme liquidate: € 288001.05
Tempi di completamento: dal 20-12-2021 al 30-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NORD ENGINEERING SRL
    CF: 02566900045
  • NORD ENGINEERING SRL
    CF: 02566900045
CIG: Z02364189B
Oggetto: MANUTENZIONE SU MEZZI E CASSONI
Importo aggiudicato: € 10680.72
Somme liquidate: € 10680.72
Tempi di completamento: dal 04-05-2022 al 30-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALPI CAR SNC
    CF: 00216060251
  • ALPI CAR SNC
    CF: 00216060251
CIG: Z1F361ABF1
Oggetto: FORNITURA GASOLIO AUTOTRAZIONE
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 8481.40
Tempi di completamento: dal 29-04-2022 al 30-06-2022
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Q8 QUASER SRL
    CF: 00295420632
  • Q8 QUASER SRL
    CF: 00295420632
CIG: Z2A3513EBC
Oggetto: SERVIZIO TRASPORTO TRATTAMENTO PNEUS RAMAGLIA
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 26883.95
Tempi di completamento: dal 04-02-2022 al 30-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SNUA SRL
    CF: 00269890935
  • SNUA SRL
    CF: 00269890935
CIG: Z2C3614C6B
Oggetto: FORNITURA OLIO IDRAULICO
Importo aggiudicato: € 688.27
Somme liquidate: € 690.05
Tempi di completamento: dal 21-04-2022 al 30-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORESE LUBRISERVICE SRL
    CF: 04242770248
  • FIORESE LUBRISERVICE SRL
    CF: 04242770248
CIG: Z42367015D
Oggetto: MANUTENZIONE FK129XZ
Importo aggiudicato: € 520.35
Somme liquidate: € 520.35
Tempi di completamento: dal 17-05-2022 al 30-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORMET SRL
    CF: 02156520260
  • ORMET SRL
    CF: 02156520260
CIG: Z4A3575A62
Oggetto: FORNITURA PRESSA MANUALE
Importo aggiudicato: € 2367.82
Somme liquidate: € 2367.80
Tempi di completamento: dal 08-03-2022 al 30-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATACOL SRL
    CF: 01964750234
  • DATACOL SRL
    CF: 01964750234
CIG: Z4A35C60C2
Oggetto: CORSI DI FOMAZIONE
Importo aggiudicato: € 678.00
Somme liquidate: € 678.00
Tempi di completamento: dal 28-03-2022 al 30-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO CONSORZI
    CF: 00534400254
  • CENTRO CONSORZI
    CF: 00534400254
CIG: Z543676843
Oggetto: REVISIONE MOTORE ESCAVATORE
Importo aggiudicato: € 2780.00
Somme liquidate: € 2780.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2022 al 30-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOLOMITI MACCHINE SRLS
    CF: 01218800256
  • DOLOMITI MACCHINE SRLS
    CF: 01218800256
CIG: Z5F3641733
Oggetto: FORNITURE BUSTE PERSONALIZZATE
Importo aggiudicato: € 110.00
Somme liquidate: € 110.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2022 al 30-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE LONGARONESI
    CF: 00214600256
  • GRAFICHE LONGARONESI
    CF: 00214600256
CIG: Z5F369FA2E
Oggetto: MANUTENZIONE PRESSA COMPATTAZIONE
Importo aggiudicato: € 6700.00
Somme liquidate: € 6700.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2022 al 30-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORMET SRL
    CF: 02156520260
  • ORMET SRL
    CF: 02156520260
CIG: Z6F344B2B0
Oggetto: SERVIZIO AGGIORNAMENTO DVR
Importo aggiudicato: € 1850.00
Somme liquidate: € 1850.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2021 al 30-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CATA AMBIENTE E SICUREZZA
    CF: 00738320258
  • CATA AMBIENTE E SICUREZZA
    CF: 00738320258
CIG: Z7434E463A
Oggetto: MANUTENZIONE PARCO MEZZI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 14958.13
Tempi di completamento: dal 21-01-2022 al 30-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOFFICINA DE CESERO SAS
    CF: 00652570250
  • AUTOFFICINA DE CESERO SAS
    CF: 00652570250
CIG: Z7C33E0D28
Oggetto: MANUTENZIONE IMP. RISC.
Importo aggiudicato: € 730.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2021 al 30-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HEKOS SRL
    CF: 00712080258
  • HEKOS SRL
    CF: 00712080258
CIG: Z8C35B32EA
Oggetto: FORNITURE COMPONENTI PER PRESSA
Importo aggiudicato: € 1245.31
Somme liquidate: € 1245.31
Tempi di completamento: dal 23-03-2022 al 30-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATACOL SRL
    CF: 01964750234
  • DATACOL SRL
    CF: 01964750234
CIG: Z9D34C1F78
Oggetto: FORNITURA RICAMBIO
Importo aggiudicato: € 588.00
Somme liquidate: € 598.00
Tempi di completamento: dal 11-01-2022 al 30-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NORD ENGINEERING SRL
    CF: 02566900045
  • NORD ENGINEERING SRL
    CF: 02566900045
CIG: ZB635E12CD
Oggetto: FORNITURA GASOLIO ARTICO
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 8354.81
Tempi di completamento: dal 05-04-2022 al 30-06-2022
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Q8 QUASER SRL
    CF: 00295420632
  • Q8 QUASER SRL
    CF: 00295420632
CIG: ZC5358EF22
Oggetto: FORNITURA ADESIVI
Importo aggiudicato: € 130.00
Somme liquidate: € 130.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2022 al 30-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE LONGARONESI
    CF: 00214600256
  • GRAFICHE LONGARONESI
    CF: 00214600256
CIG: ZC936A8686
Oggetto: MANUTENZIONI VARIE
Importo aggiudicato: € 1190.00
Somme liquidate: € 1190.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2022 al 30-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CICILIOT ZVONKO & VLADO SNC
    CF: 00974560252
  • CICILIOT ZVONKO & VLADO SNC
    CF: 00974560252
CIG: ZD73539659
Oggetto: FORNITURA LAMPEGGIANTI E LAMPADINE
Importo aggiudicato: € 576.08
Somme liquidate: € 585.98
Tempi di completamento: dal 15-02-2022 al 30-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATACOL SRL
    CF: 01964750234
  • DATACOL SRL
    CF: 01964750234
CIG: ZDE362E921
Oggetto: FORNITURA SEPIOLITE * NEBULIZZATORE
Importo aggiudicato: € 733.00
Somme liquidate: € 733.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2022 al 30-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATACOL SRL
    CF: 01964750234
  • DATACOL SRL
    CF: 01964750234
CIG: ZBE36EF2F1
Oggetto: SERVIZIO DI SPEDIZIONE
Importo aggiudicato: € 3685.90
Somme liquidate: € 3685.90
Tempi di completamento: dal 18-07-2022 al 18-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 01114601006
CIG: ZDC3644799
Oggetto: FORNITURA TESSERE
Importo aggiudicato: € 764.00
Somme liquidate: € 764.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2022 al 18-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TESIS s.n.c.
    CF: 06008590017
  • TESIS s.n.c.
    CF: 06008590017
CIG: 8607772E27
Oggetto: SERVIZIO RITIRO TRASPORTO E TRATTAMENTO INGOMBRANTI
Importo aggiudicato: € 200000.00
Somme liquidate: € 146619.02
Tempi di completamento: dal 11-03-2021 al 01-08-2022
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ECO RICICLI VERITAS SRL
    CF: 03643900230
  • SNUA SRL
    CF: 00269890935
  • NEKTA SERVIZI SRL
    CF: 02299920278
  • ECO RICICLI VERITAS SRL
    CF: 03643900230
CIG: Z043692080
Oggetto: FORNITURA BIDONI CARRELLATO 240LT
Importo aggiudicato: € 1540.00
Somme liquidate: € 1540.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2022 al 01-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSINTEX SRL
    CF: 02448130167
  • EUROSINTEX SRL
    CF: 02448130167
CIG: Z6536570F6
Oggetto: FORNITURA GASOLIO AUTOTRAZIONE
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 8699.58
Tempi di completamento: dal 10-05-2022 al 01-08-2022
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Q8 QUASER SRL
    CF: 00295420632
  • Q8 QUASER SRL
    CF: 00295420632
CIG: Z6A369C34C
Oggetto: FORNITURA GASOLIO AUTOTRAZIONE
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 8342.26
Tempi di completamento: dal 30-05-2022 al 01-08-2022
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Q8 QUASER SRL
    CF: 00295420632
  • Q8 QUASER SRL
    CF: 00295420632
CIG: Z70366EC6D
Oggetto: SERVIZIO RITIRO OLII CONTAMINATI
Importo aggiudicato: € 1585.00
Somme liquidate: € 1585.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2022 al 01-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE LUCA SERVIZI SRL
    CF: 02411760263
  • DE LUCA SERVIZI SRL
    CF: 02411760263
CIG: Z7936F860B
Oggetto: FORNITURA MATERIALI COMELICO
Importo aggiudicato: € 606.77
Somme liquidate: € 606.77
Tempi di completamento: dal 28-06-2022 al 01-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMIS CELESTE SRL
    CF: 00112220256
  • COMIS CELESTE SRL
    CF: 00112220256
CIG: Z7C36E8016
Oggetto: FORNITURA BUONI PASTO
Importo aggiudicato: € 6680.00
Somme liquidate: € 6680.00
Tempi di completamento: dal 27-06-2022 al 01-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAY RISTOSERVICE S.P.A.
    CF: 03543000370
  • DAY RISTOSERVICE S.P.A.
    CF: 03543000370
CIG: Z7F368817B
Oggetto: FORNITURA DI CARTELLI PER ECO S. STEFANO
Importo aggiudicato: € 573.00
Somme liquidate: € 573.00
Tempi di completamento: dal 24-05-2022 al 01-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE LONGARONESI
    CF: 00214600256
  • GRAFICHE LONGARONESI
    CF: 00214600256
CIG: Z9636A877C
Oggetto: SERVIZI REVISIONE ESTINTORI
Importo aggiudicato: € 1280.91
Somme liquidate: € 1280.91
Tempi di completamento: dal 01-06-2022 al 01-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDI VIEL SRL
    CF: 00736800251
  • ANTINCENDI VIEL SRL
    CF: 00736800251
CIG: ZA537065AF
Oggetto: MANUTENZIONI VARIE
Importo aggiudicato: € 980.00
Somme liquidate: € 980.00
Tempi di completamento: dal 04-07-2022 al 01-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CICILIOT ZVONKO & VLADO SNC
    CF: 00974560252
  • CICILIOT ZVONKO & VLADO SNC
    CF: 00974560252
CIG: ZAC3676778
Oggetto: FORNITURA AD BLUE
Importo aggiudicato: € 1397.32
Somme liquidate: € 1397.32
Tempi di completamento: dal 18-05-2022 al 01-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORESE BERNARDINO SPA
    CF: 03317190241
  • FIORESE BERNARDINO SPA
    CF: 03317190241
CIG: ZB036BB88E
Oggetto: MANUTENZIONE GRU
Importo aggiudicato: € 364.01
Somme liquidate: € 364.01
Tempi di completamento: dal 09-06-2022 al 01-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORMET SRL
    CF: 02156520260
  • ORMET SRL
    CF: 02156520260
CIG: ZC835993AE
Oggetto: FORNITURA MONITOR INTERATTIVO
Importo aggiudicato: € 2350.00
Somme liquidate: € 2217.75
Tempi di completamento: dal 15-03-2022 al 01-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCP SRL
    CF: 00524890258
  • SCP SRL
    CF: 00524890258
CIG: ZD536DB2A5
Oggetto: MANUTENZIONE GRU
Importo aggiudicato: € 778.27
Somme liquidate: € 778.28
Tempi di completamento: dal 20-06-2022 al 01-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORMET SRL
    CF: 02156520260
  • ORMET SRL
    CF: 02156520260
CIG: ZDF3423FF6
Oggetto: SUPPORTO REDAZIONE PEF
Importo aggiudicato: € 7700.00
Somme liquidate: € 7700.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2021 al 01-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KIBERNETES SRL
    CF: 01190430262
  • KIBERNETES SRL
    CF: 01190430262
CIG: Z3636BFDA4
Oggetto: MANUTENZIONI VARIE
Importo aggiudicato: € 2108.00
Somme liquidate: € 2108.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2022 al 12-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEFIMEL SRL
    CF: 01130010257
  • DEFIMEL SRL
    CF: 01130010257
CIG: Z0636FBE4F
Oggetto: FORNITUTA CASSONETTO 1100LT VERDI
Importo aggiudicato: € 1930.00
Somme liquidate: € 1930.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2022 al 31-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSINTEX SRL
    CF: 02448130167
  • EUROSINTEX SRL
    CF: 02448130167
CIG: Z0B36EB207
Oggetto: FORNITURA GASOLIO AUTOTRAZIONE
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 9457.54
Tempi di completamento: dal 14-07-2022 al 31-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Q8 QUASER SRL
    CF: 00295420632
  • Q8 QUASER SRL
    CF: 00295420632
CIG: Z153688C21
Oggetto: FORNITURA BIDONCINI LT40
Importo aggiudicato: € 239.70
Somme liquidate: € 239.70
Tempi di completamento: dal 24-05-2022 al 31-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
CIG: Z353753A43
Oggetto: MANUTENZIONI VARIE
Importo aggiudicato: € 5030.00
Somme liquidate: € 5030.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2022 al 31-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CICILIOT ZVONKO & VLADO SNC
    CF: 00974560252
  • CICILIOT ZVONKO & VLADO SNC
    CF: 00974560252
CIG: Z6235B298E
Oggetto: MANUTENZIONE PARCO MEZZI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 11735.04
Tempi di completamento: dal 22-03-2022 al 31-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALPI CAR SNC
    CF: 00216060251
  • ALPI CAR SNC
    CF: 00216060251
CIG: Z6F35C5B0B
Oggetto: MANUTENZIONE PONTE SOLLEVATORE
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 330.00
Tempi di completamento: dal 28-03-2022 al 31-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMER SPA
    CF: 00736640277
  • OMER SPA
    CF: 00736640277
CIG: Z8836CE881
Oggetto: FORNITURA GASOLIO AUTOTRAZIONE
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 9309.55
Tempi di completamento: dal 15-06-2022 al 31-08-2022
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Q8 QUASER SRL
    CF: 00295420632
  • Q8 QUASER SRL
    CF: 00295420632
CIG: Z9336C18AB
Oggetto: FORNITURA COPERCHI PER BIDONI CARELLATI
Importo aggiudicato: € 305.00
Somme liquidate: € 305.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2022 al 31-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSINTEX SRL
    CF: 02448130167
  • EUROSINTEX SRL
    CF: 02448130167
CIG: ZCE372ED0F
Oggetto: FORNITURA MATERIALI PER COMELICO
Importo aggiudicato: € 594.20
Somme liquidate: € 594.20
Tempi di completamento: dal 18-07-2022 al 31-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMIS CELESTE SRL
    CF: 00112220256
  • COMIS CELESTE SRL
    CF: 00112220256
CIG: ZD6372EC46
Oggetto: MANUTENZIONE FK128XZ
Importo aggiudicato: € 1102.91
Somme liquidate: € 1102.91
Tempi di completamento: dal 18-06-2022 al 31-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEIBALLI & CUZZUOL SPA
    CF: 00174280263
  • LEIBALLI & CUZZUOL SPA
    CF: 00174280263
CIG: ZEE351AOAA
Oggetto: SERVIZIO RITIRO TRATTAMENTO RUP
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 22749.50
Tempi di completamento: dal 07-02-2022 al 31-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIDORI SERVIZI AMBIENTALI SPA
    CF: 02153000266
  • VIDORI SERVIZI AMBIENTALI SPA
    CF: 02153000266
CIG: Z5D2BA8468
Oggetto: SERVIZIO DI ANALISI DI LABORATORIO DISCARICA
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 30782.63
Tempi di completamento: dal 05-02-2020 al 10-09-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.I.P.A.
    CF: 00731560256
  • C.I.P.A.
    CF: 00731560256
CIG: Z3036B1793
Oggetto: FORNITURA BOX E SISTEMAZIONE ESIST. DISC.
Importo aggiudicato: € 10900.00
Somme liquidate: € 11960.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2022 al 13-09-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERENA PREFABBRICATI SRL
    CF: 00193220266
  • SERENA PREFABBRICATI SRL
    CF: 00193220266
CIG: Z1536BB7F5
Oggetto: FORNITURA SENSORI
Importo aggiudicato: € 255.44
Somme liquidate: € 255.44
Tempi di completamento: dal 09-06-2022 al 30-09-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NORD ENGINEERING SRL
    CF: 02566900045
  • NORD ENGINEERING SRL
    CF: 02566900045
CIG: Z5D371718E
Oggetto: FORNITURA GASOLIO AUTOTRAZIONE
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 8598.45
Tempi di completamento: dal 11-07-2021 al 30-09-2022
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Q8 QUASER SRL
    CF: 00295420632
  • Q8 QUASER SRL
    CF: 00295420632
CIG: Z6D34B779E
Oggetto: SERVIZIO BAGNO CHIMICO PRA DELLA LASTA
Importo aggiudicato: € 735.00
Somme liquidate: € 735.00
Tempi di completamento: dal 10-01-2022 al 30-09-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEBACH SPA
    CF: 03912150483
  • SEBACH SPA
    CF: 03912150483
CIG: Z73375C77E
Oggetto: MATERIALI PER COMELICO
Importo aggiudicato: € 173.36
Somme liquidate: € 173.36
Tempi di completamento: dal 02-08-2022 al 30-09-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMIS CELESTE SRL
    CF: 00112220256
  • COMIS CELESTE SRL
    CF: 00112220256
CIG: Z7D374297D
Oggetto: FORNITURA GASOLIO AUTOTRAZIONE
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 8437.34
Tempi di completamento: dal 25-07-2022 al 30-09-2022
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Q8 QUASER SRL
    CF: 00295420632
  • Q8 QUASER SRL
    CF: 00295420632
CIG: Z8E3728D5F
Oggetto: FORNITURA SABBIA + NOLO AUTOARTICOLATO
Importo aggiudicato: € 1148.00
Somme liquidate: € 1148.70
Tempi di completamento: dal 14-07-2022 al 30-09-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA OLIVOTTO SRL
    CF: 00078440252
  • IMPRESA OLIVOTTO SRL
    CF: 00078440252
CIG: Z9734029CF
Oggetto: FORNITURE ECO CENTRO PRA DELLA LASTA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4966.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2021 al 30-09-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA OLIVOTTO SRL
    CF: 00078440252
  • IMPRESA OLIVOTTO SRL
    CF: 00078440252
CIG: Z9D366FD75
Oggetto: FORNITURA KIT AMIANTO
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 17-05-2022 al 30-09-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SNUA SRL
    CF: 00269890935
  • SNUA SRL
    CF: 00269890935
CIG: ZAE378589F
Oggetto: FORNITURA FOGLI A4
Importo aggiudicato: € 2954.80
Somme liquidate: € 2954.80
Tempi di completamento: dal 23-08-2022 al 30-09-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE LONGARONESI
    CF: 00214600256
  • GRAFICHE LONGARONESI
    CF: 00214600256
CIG: ZB836C15E5
Oggetto: FORNITURA BATTERIE KUPOLINE
Importo aggiudicato: € 190.00
Somme liquidate: € 190.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2022 al 30-09-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KGN SRL
    CF: 02391180243
  • KGN SRL
    CF: 02391180243
CIG: ZE237798BD
Oggetto: TRAFFICO TELEFONICO CUPOLINE
Importo aggiudicato: € 2460.00
Somme liquidate: € 2460.00
Tempi di completamento: dal 12-08-2022 al 30-09-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KGN SRL
    CF: 02391180243
  • KGN SRL
    CF: 02391180243
CIG: ZE5370A5FF
Oggetto: ACQUISTO MATERIALI ECO COMELICO
Importo aggiudicato: € 1695.85
Somme liquidate: € 1695.85
Tempi di completamento: dal 05-07-2022 al 30-09-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE GASPERIN SRL
    CF: 00658490255
  • DE GASPERIN SRL
    CF: 00658490255
CIG: ZBB3222ODF
Oggetto: PROGETTO E DIREZIONE LAVORI
Importo aggiudicato: € 7650.00
Somme liquidate: € 7694.00
Tempi di completamento: dal 16-06-2021 al 04-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCARZELLO PAOLO DOTT FORESTALE
    CF: SCRPLA80L29A501W
  • SCARZELLO PAOLO DOTT FORESTALE
    CF: SCRPLA80L29A501W
CIG: Z543728B77
Oggetto: MANUTENZIONE PALE MECCANICHE
Importo aggiudicato: € 11351.80
Somme liquidate: € 11351.80
Tempi di completamento: dal 14-07-2022 al 10-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOLOMITI MACCHINE SRLS
    CF: 01218800256
  • DOLOMITI MACCHINE SRLS
    CF: 01218800256
CIG: ZED375B178
Oggetto: AGGIORNAMENTO SITO WEB
Importo aggiudicato: € 560.00
Somme liquidate: € 560.00
Tempi di completamento: dal 02-08-2022 al 31-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I BUONI MOTIVI SNC
    CF: 01071710253
  • I BUONI MOTIVI SNC
    CF: 01071710253
CIG: Z083765155
Oggetto: FORNITURA ADBLUE
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1234.82
Tempi di completamento: dal 04-08-2022 al 31-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORESE BERNARDINO SPA
    CF: 03317190241
  • FIORESE BERNARDINO SPA
    CF: 03317190241
CIG: Z12356DF70
Oggetto: MANUTENZIONI PARCO MEZZI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1687.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2022 al 31-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGOMMA SRL
    CF: 02315440277
  • RIGOMMA SRL
    CF: 02315440277
CIG: Z273781DAF
Oggetto: FORNITURA GASOLIO
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 8184.92
Tempi di completamento: dal 22-08-2022 al 31-10-2022
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Q8 QUASER SRL
    CF: 00295420632
  • Q8 QUASER SRL
    CF: 00295420632
CIG: Z2B37D9FB2
Oggetto: MANUTENZIONE PRESSA COMELICO
Importo aggiudicato: € 12452.45
Somme liquidate: € 12452.54
Tempi di completamento: dal 22-09-2022 al 31-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.lli PIEROBON SNC
    CF: 00281180257
  • F.lli PIEROBON SNC
    CF: 00281180257
CIG: Z48374069D
Oggetto: FORNITURA GUIDE RACCOLTA DIFFERENZIATA
Importo aggiudicato: € 2190.00
Somme liquidate: € 2190.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2022 al 31-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I BUONI MOTIVI SNC
    CF: 01071710253
  • I BUONI MOTIVI SNC
    CF: 01071710253
CIG: Z792E8DCC3
Oggetto: SERVIZIO RITIRO VPL DA ECOCENTRI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 16554.60
Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 31-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO RICICLI VERITAS SRL
    CF: 03643900230
  • ECO RICICLI VERITAS SRL
    CF: 03643900230
CIG: Z8637C7B88
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 182.54
Somme liquidate: € 182.54
Tempi di completamento: dal 16-09-2022 al 31-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEIBALLI & CUZZUOL SPA
    CF: 00174280263
  • LEIBALLI & CUZZUOL SPA
    CF: 00174280263
CIG: Z9236880B8
Oggetto: MANUTENZIONE DH247NL
Importo aggiudicato: € 16504.29
Somme liquidate: € 16504.29
Tempi di completamento: dal 24-05-2022 al 31-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA ZAMBON DANILO &C SNC
    CF:
  • CARROZZERIA ZAMBON DANILO &C SNC
    CF:
CIG: Z9E377980F
Oggetto: FORNITURA MATERIALI
Importo aggiudicato: € 852.14
Somme liquidate: € 852.14
Tempi di completamento: dal 12-08-2022 al 31-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMIS CELESTE SRL
    CF: 00112220256
  • COMIS CELESTE SRL
    CF: 00112220256
CIG: ZAB37DA0DC
Oggetto: MANUTENZIONI AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 6123.18
Somme liquidate: € 6123.18
Tempi di completamento: dal 22-09-2022 al 31-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.lli PIEROBON SNC
    CF: 00281180257
  • F.lli PIEROBON SNC
    CF: 00281180257
CIG: ZAD375C86B
Oggetto: FORNITURA DISCO TAGLIO
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 02-08-2022 al 31-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RECA ITALIA SRL
    CF: 02065460236
  • RECA ITALIA SRL
    CF: 02065460236
CIG: ZAE3764B17
Oggetto: FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO
Importo aggiudicato: € 510.08
Somme liquidate: € 510.08
Tempi di completamento: dal 04-08-2022 al 31-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATACOL SRL
    CF: 01964750234
  • DATACOL SRL
    CF: 01964750234
CIG: ZDA37DEC47
Oggetto: GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 6588.67
Tempi di completamento: dal 30-09-2022 al 31-10-2022
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • AF PETROLI SPA
    CF: 03645040282
  • AF PETROLI SPA
    CF: 03645040282
CIG: ZDC375B8A7
Oggetto: SERVIZIO ANALISI TRASPORTO SMA PERCOLATO COMELICO
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 1640.60
Tempi di completamento: dal 02-08-2022 al 31-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PULINDUSTRIALE SRL
    CF: 02282780267
  • PULINDUSTRIALE SRL
    CF: 02282780267
CIG: ZDD376D63D
Oggetto: FORNITURA GASOLIO AUT.
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 8091.25
Tempi di completamento: dal 24-08-2022 al 31-10-2022
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Q8 QUASER SRL
    CF: 00295420632
  • Q8 QUASER SRL
    CF: 00295420632
CIG: ZE134C31CC
Oggetto: SERVIZIO RITITO TRATTAMENTO 150106 200139
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 33633.08
Tempi di completamento: dal 12-01-2022 al 31-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO RICICLI VERITAS SRL
    CF: 03643900230
  • ECO RICICLI VERITAS SRL
    CF: 03643900230
CIG: Z89373059A
Oggetto: FORNITURA BIDONI
Importo aggiudicato: € 6325.00
Somme liquidate: € 6325.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2022 al 18-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSINTEX SRL
    CF: 02448130167
  • EUROSINTEX SRL
    CF: 02448130167
CIG: 8999273303
Oggetto: NOLEGGIO ATTREZZATURA
Importo aggiudicato: € 126000.00
Somme liquidate: € 126000.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2021 al 30-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NORD RENT SRL
    CF: 01461300111
  • NORD RENT SRL
    CF: 01461300111
CIG: 89992743D6
Oggetto: NOLEGGIO ATTREZZATURA
Importo aggiudicato: € 87120.00
Somme liquidate: € 87120.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2021 al 30-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NORD ENGINEERING SRL
    CF: 02566900045
  • NORD ENGINEERING SRL
    CF: 02566900045
CIG: Z04385994E
Oggetto: FORNITURA BUONI PASTO
Importo aggiudicato: € 6680.00
Somme liquidate: € 6680.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2022 al 30-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAY RISTOSERVICE S.P.A.
    CF: 03543000370
  • DAY RISTOSERVICE S.P.A.
    CF: 03543000370
CIG: Z1838215B9
Oggetto: FORNITURA PANNELLI ECO ECOCENTRI
Importo aggiudicato: € 118.00
Somme liquidate: € 118.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2022 al 30-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE LONGARONESI
    CF: 00214600256
  • GRAFICHE LONGARONESI
    CF: 00214600256
CIG: Z1F382536B
Oggetto: FORNITURA GASOLIO AUTOTRAZIONE
Importo aggiudicato: € 9141.58
Somme liquidate: € 9141.58
Tempi di completamento: dal 11-11-2022 al 30-11-2022
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • AF PETROLI SPA
    CF: 03645040282
  • AF PETROLI SPA
    CF: 03645040282
CIG: Z3536A89C6
Oggetto: SERVIZIO DI GUARDIANIA ECO LONG. ZOLDO. COMELICO
Importo aggiudicato: € 11907.00
Somme liquidate: € 12927.60
Tempi di completamento: dal 01-06-2022 al 30-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CADORE SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 01061930259
  • CADORE SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 01061930259
CIG: Z3E380E732
Oggetto: FORNITURA RICAMBI
Importo aggiudicato: € 423.80
Somme liquidate: € 423.80
Tempi di completamento: dal 07-10-2022 al 30-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KGN SRL
    CF: 02391180243
  • KGN SRL
    CF: 02391180243
CIG: Z3F385DF22
Oggetto: MANUTENZIONI VARIE
Importo aggiudicato: € 4080.00
Somme liquidate: € 4080.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2022 al 30-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CICILIOT ZVONKO & VLADO SNC
    CF: 00974560252
  • CICILIOT ZVONKO & VLADO SNC
    CF: 00974560252
CIG: Z5E3863FBB
Oggetto: FORNITURA MATERIALI
Importo aggiudicato: € 543.69
Somme liquidate: € 543.69
Tempi di completamento: dal 02-11-2022 al 30-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMIS CELESTE SRL
    CF: 00112220256
  • COMIS CELESTE SRL
    CF: 00112220256
CIG: Z85354369D
Oggetto: SERVIZIO SUPPORTO ELABORAZIONE MUD
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 570.00
Tempi di completamento: dal 07-02-2022 al 30-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TERRANOVA SRL
    CF: 06139270489
  • TERRANOVA SRL
    CF: 06139270489
CIG: Z8937977BB
Oggetto: CORSI DI FORMAZIONE
Importo aggiudicato: € 348.00
Somme liquidate: € 348.00
Tempi di completamento: dal 31-08-2022 al 30-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GESTIONE SICUREZZA SRL
    CF: 00984650259
  • GESTIONE SICUREZZA SRL
    CF: 00984650259
CIG: Z8F388CF25
Oggetto: MANUTENZIONI MEZZI D'OPERA
Importo aggiudicato: € 1333.70
Somme liquidate: € 1333.70
Tempi di completamento: dal 11-11-2022 al 30-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOLOMITI MACCHINE SRLS
    CF: 01218800256
  • DOLOMITI MACCHINE SRLS
    CF: 01218800256
CIG: ZA6356FE81
Oggetto: MANTENIMENTO SISTEMA GESTIONE AMBIENTALE
Importo aggiudicato: € 3300.00
Somme liquidate: € 3315.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2022 al 30-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NICOLETTI& ASSOCIATI
    CF: 04620640260
  • NICOLETTI& ASSOCIATI
    CF: 04620640260
CIG: ZA6384940B
Oggetto: MANUTENZIONE FN981WF
Importo aggiudicato: € 1520.81
Somme liquidate: € 1520.81
Tempi di completamento: dal 24-10-2022 al 30-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BECCARO SRL
    CF: 05112870265
  • BECCARO SRL
    CF: 05112870265
CIG: ZBC388D07D
Oggetto: PROGETTO GESTORE UNICO
Importo aggiudicato: € 3165.03
Somme liquidate: € 3165.03
Tempi di completamento: dal 11-11-2022 al 30-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BELLUNUM SRL
    CF: 01075590255
  • BELLUNUM SRL
    CF: 01075590255
CIG: ZCD364D5A5
Oggetto: SERVIZIO LAVAGGIO CONTENITORI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 12232.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2022 al 30-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORESE 2G SRL
    CF: 02908760248
  • FIORESE 2G SRL
    CF: 02908760248
CIG: ZD437BBEBC
Oggetto: FORNITURA GASOLIO AUTOTRAZIONE
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 8467.17
Tempi di completamento: dal 13-09-2022 al 30-11-2022
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Q8 QUASER SRL
    CF: 00295420632
  • Q8 QUASER SRL
    CF: 00295420632
CIG: ZE93821435
Oggetto: MANUTENZIONE CARICATORE DR
Importo aggiudicato: € 2090.25
Somme liquidate: € 2090.28
Tempi di completamento: dal 12-10-2022 al 30-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORMET SRL
    CF: 02156520260
  • ORMET SRL
    CF: 02156520260
CIG: ZF1379A569
Oggetto: FORNITURA GASOLIO AUTOTRAZIONE
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 8905.72
Tempi di completamento: dal 01-09-2022 al 30-11-2022
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Q8 QUASER SRL
    CF: 00295420632
  • Q8 QUASER SRL
    CF: 00295420632
CIG: Z0438DD069
Oggetto: ACQUISTO FIORINO USATO
Importo aggiudicato: € 10532.51
Somme liquidate: € 10532.53
Tempi di completamento: dal 15-12-2022 al 02-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAR-AUTO SRL
    CF: 03763390261
  • MAR-AUTO SRL
    CF: 03763390261
CIG: Z4638F3280
Oggetto: BUONI CARBURANTE WELFARE
Importo aggiudicato: € 5002.00
Somme liquidate: € 5002.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2022 al 06-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAMOIL ITALIA SPA
    CF: 00698550159
  • TAMOIL ITALIA SPA
    CF: 00698550159
CIG: Z0D376C856
Oggetto: FORNITURA RICAMBI
Importo aggiudicato: € 174.50
Somme liquidate: € 174.50
Tempi di completamento: dal 08-08-2022 al 12-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NORD ENGINEERING SRL
    CF: 02566900045
  • NORD ENGINEERING SRL
    CF: 02566900045
CIG: Z4537BE6A1
Oggetto: FORNITURA CALCESTRUZZO E SERVIZIO TRASPORTO MEZZI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5274.40
Tempi di completamento: dal 14-09-2022 al 12-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA OLIVOTTO SRL
    CF: 00078440252
  • IMPRESA OLIVOTTO SRL
    CF: 00078440252
CIG: Z7D38976DB
Oggetto: FORNITURA CANCELLO
Importo aggiudicato: € 4050.00
Somme liquidate: € 4050.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2022 al 12-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CICILIOT ZVONKO & VLADO SNC
    CF: 00974560252
  • CICILIOT ZVONKO & VLADO SNC
    CF: 00974560252
CIG: ZEF3897E0D
Oggetto: PASSAGGIO DI PROPRIETA'
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 32.07
Tempi di completamento: dal 15-11-2022 al 12-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTO EXPRESS SRL
    CF: 00982740250
  • AUTO EXPRESS SRL
    CF: 00982740250
CIG: 9452235713
Oggetto: FORNITURA AUTOCATTO 3 ASSI
Importo aggiudicato: € 135000.00
Somme liquidate: € 156800.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2022 al 13-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL ECO SRL
    CF: 04461320287
  • GLOBAL ECO SRL
    CF: 04461320287
CIG: Z7938DD092
Oggetto: ORGANISTO DI VIGILANZA ANNO 2022
Importo aggiudicato: € 3640.00
Somme liquidate: € 3640.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2022 al 20-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO LEGALE GTA
    CF: 04375730241
  • STUDIO LEGALE GTA
    CF: 04375730241
CIG: 889812550A
Oggetto: FORNITURA CASSONI INTERRATI CENTRO CADORE
Importo aggiudicato: € 153119.14
Somme liquidate: € 153119.14
Tempi di completamento: dal 09-09-2021 al 30-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NORD ENGINEERING SRL
    CF: 02566900045
  • NORD ENGINEERING SRL
    CF: 02566900045
CIG: Z15385E380
Oggetto: FORNITURA MATERIALI PER ECO CENTRO
Importo aggiudicato: € 163.80
Somme liquidate: € 163.80
Tempi di completamento: dal 28-10-2022 al 30-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE GASPERIN SRL
    CF: 00658490255
  • DE GASPERIN SRL
    CF: 00658490255
CIG: Z2D31D11A3
Oggetto: SERVIZIO NOLO + RITIRO CARTONGESSO
Importo aggiudicato: € 3420.00
Somme liquidate: € 3435.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2021 al 30-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.S.E. SRL
    CF: 00298700253
  • I.S.E. SRL
    CF: 00298700253
CIG: Z3838CBE2B
Oggetto: MANUTENZIONE ANNIALE CONDIZIONAMENTO
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2022 al 30-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONTANA SOFFIRO SRL
    CF: 01041900257
  • FONTANA SOFFIRO SRL
    CF: 01041900257
CIG: Z4B380A12A
Oggetto: FORNITURA SACCHI BIODEGRADABILI
Importo aggiudicato: € 5780.00
Somme liquidate: € 5780.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2022 al 30-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSINTEX SRL
    CF: 02448130167
  • EUROSINTEX SRL
    CF: 02448130167
CIG: Z4E37A5710
Oggetto: IMPOSTAZIONE FILE E STAMPA LOCANDINE
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 06-09-2022 al 30-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I BUONI MOTIVI SNC
    CF: 01071710253
  • I BUONI MOTIVI SNC
    CF: 01071710253
CIG: Z4E37B8EDA
Oggetto: MANUTENZIONE CASSONE
Importo aggiudicato: € 5230.00
Somme liquidate: € 5480.00
Tempi di completamento: dal 12-09-2022 al 30-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMAR S.R.L.
    CF: 04715810265
  • ROMAR S.R.L.
    CF: 04715810265
CIG: Z5F384B4DF
Oggetto: FORNITURA CARTELLI MAGNETICI
Importo aggiudicato: € 175.00
Somme liquidate: € 295.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2022 al 30-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE LONGARONESI
    CF: 00214600256
  • GRAFICHE LONGARONESI
    CF: 00214600256
CIG: Z62388B83B
Oggetto: LAVORI E MATERIALI SISTEMAZIONE IMPIANTO E
Importo aggiudicato: € 14865.00
Somme liquidate: € 14865.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2022 al 30-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEFIMEL SRL
    CF: 01130010257
  • DEFIMEL SRL
    CF: 01130010257
CIG: ZA4388CCF6
Oggetto: FORNITURA GASOLIO AUTOTRAZIONE
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 8346.77
Tempi di completamento: dal 11-11-2022 al 30-12-2022
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • AF PETROLI SPA
    CF: 03645040282
  • AF PETROLI SPA
    CF: 03645040282
CIG: ZC8366FE43
Oggetto: SERVIZIO DI SFALCIO ECOCENTRI
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 2100.00
Tempi di completamento: dal 17-05-2022 al 30-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CADORE SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 01061930259
  • CADORE SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 01061930259
CIG: ZE13859524
Oggetto: FORNITURA GASOLIO
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 8596.03
Tempi di completamento: dal 27-10-2022 al 30-12-2022
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • AF PETROLI SPA
    CF: 03645040282
  • AF PETROLI SPA
    CF: 03645040282
CIG: ZEE37FEF83
Oggetto: FORNITURA RICAMBI
Importo aggiudicato: € 979.22
Somme liquidate: € 979.22
Tempi di completamento: dal 04-10-2022 al 30-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATACOL SRL
    CF: 01964750234
  • DATACOL SRL
    CF: 01964750234
CIG: Z16385363A
Oggetto: FORNITURA AD BLUE
Importo aggiudicato: € 1336.80
Somme liquidate: € 1339.12
Tempi di completamento: dal 26-10-2022 al 02-01-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORESE BERNARDINO SPA
    CF: 03317190241
  • FIORESE BERNARDINO SPA
    CF: 03317190241
CIG: Z21383696E
Oggetto: FORNITURA MATERIALI PER VERNICIATURA
Importo aggiudicato: € 275.94
Somme liquidate: € 279.56
Tempi di completamento: dal 19-10-2022 al 02-01-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLORPOINTS SRL
    CF: 00296300254
  • COLORPOINTS SRL
    CF: 00296300254
CIG: Z223754F9D
Oggetto: NOLEGGIO CATERPILLAR
Importo aggiudicato: € 9600.00
Somme liquidate: € 9600.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2022 al 02-01-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CMI SRL
    CF: 00828630251
  • CMI SRL
    CF: 00828630251
CIG: Z65381BCAA
Oggetto: FORNITURA PNEUMATICI E SERVIZI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 6830.68
Tempi di completamento: dal 12-10-2022 al 03-01-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGOMMA SRL
    CF: 02315440277
  • RIGOMMA SRL
    CF: 02315440277
CIG: ZAA3880F63
Oggetto: FORNITURA RICAMBI
Importo aggiudicato: € 1880.00
Somme liquidate: € 1895.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2022 al 11-01-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CST DI SEGATTINI EMANUELA
    CF: SGTMNL58P50L781L
  • CST DI SEGATTINI EMANUELA
    CF: SGTMNL58P50L781L
CIG: 8105840EC3
Oggetto: SERVIZIO DI NOLEGGIO ATTREZZATURA RACCOLTA RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 87120.00
Somme liquidate: € 72600.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NORD ENGINEERING SRL
    CF: 02566900045
  • NORD ENGINEERING SRL
    CF: 02566900045
CIG: 9029705C48
Oggetto: SERVIZIO PRELIVO TRASP SMA PERCOLATO
Importo aggiudicato: € 90000.00
Somme liquidate: € 13488.96
Tempi di completamento: dal 08-03-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PULINDUSTRIALE SRL
    CF: 02282780267
  • PULINDUSTRIALE SRL
    CF: 02282780267
CIG: 9051037005
Oggetto: SERVIZIO GUARDIANIA CENTRI DI RACCOLTA
Importo aggiudicato: € 52920.00
Somme liquidate: € 44793.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CADORE SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 01061930259
  • CADORE SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 01061930259
CIG: 91477989B6
Oggetto: ATTREZZATURA CAMPANE COMELICO
Importo aggiudicato: € 429191.40
Somme liquidate: € 230208.40
Tempi di completamento: dal 21-03-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • NORD ENGINEERING SRL
    CF: 02566900045
  • NORD ENGINEERING SRL
    CF: 02566900045
CIG: 9187879D98
Oggetto: SERVIZIO RITIRO E TRATTAMENTO INGOMBRANTI
Importo aggiudicato: € 200000.00
Somme liquidate: € 87678.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • SNUA SRL
    CF: 00269890935
  • ECO RICICLI VERITAS SRL
    CF: 03643900230
  • NEKTA SERVIZI SRL
    CF: 02299920278
  • SNUA SRL
    CF: 00269890935
CIG: 91884672D7
Oggetto: SERVIZIO RITIRO TRASPORTO E TRATTAMENTO LEGNO
Importo aggiudicato: € 110000.00
Somme liquidate: € 32455.47
Tempi di completamento: dal 28-04-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SNUA SRL
    CF: 00269890935
  • CASAGRANDE DANIELE SRL
    CF: 04352960266
  • SNUA SRL
    CF: 00269890935
CIG: 9324966560
Oggetto: FORNITURA COMPATTATORI SCARRABILI
Importo aggiudicato: € 196000.00
Somme liquidate: € 39200.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • KGN SRL
    CF: 02391180243
  • LOCATELLI EUROCONTAINERS SRL
    CF: 02521560165
  • KGN SRL
    CF: 02391180243
CIG: 9505547189
Oggetto: NOLEGGIO AUTOMEZZO E CASSONI NORD RENT
Importo aggiudicato: € 126000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • NORD RENT SRL
    CF: 01461300111
  • NORD RENT SRL
    CF: 01461300111
CIG: 9505687510
Oggetto: NOLEGGIO ATTREZZATURA NORD ENGINEERING
Importo aggiudicato: € 87120.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • NORD ENGINEERING SRL
    CF: 02566900045
  • NORD ENGINEERING SRL
    CF: 02566900045
CIG: 96045548B0
Oggetto: FORNITURA CASSONE KGN
Importo aggiudicato: € 49000.00
Somme liquidate: € 9800.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KGN SRL
    CF: 02391180243
  • KGN SRL
    CF: 02391180243
CIG: C2F3304C21
Oggetto: FORNITURA GASOLIO TESSERE IP
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 10454.21
Tempi di completamento: dal 14-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALIANA PETROLI SPA
    CF: 00051570893
  • ITALIANA PETROLI SPA
    CF: 00051570893
CIG: Z013930DDD
Oggetto: MANUTENZIONE PARCO MEZZI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOFFICINA DE CESERO SAS
    CF: 00652570250
  • AUTOFFICINA DE CESERO SAS
    CF: 00652570250
CIG: Z052678F44
Oggetto: MANUTENZIONE PROGRAMMATA
Importo aggiudicato: € 6337.20
Somme liquidate: € 6337.01
Tempi di completamento: dal 21-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAF VEICOLI INDUSTRIALI SPA
    CF: 05116370155
  • DAF VEICOLI INDUSTRIALI SPA
    CF: 05116370155
CIG: Z06395974D
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 281.94
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE BORTOLUZZI REMO
    CF: 00068340256
  • OFFICINE BORTOLUZZI REMO
    CF: 00068340256
CIG: Z0E369853E
Oggetto: SERVIZIO SPEDIZIONE ECOCARD
Importo aggiudicato: € 1089.08
Somme liquidate: € 1089.08
Tempi di completamento: dal 27-05-2022 al 30-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 01114601006
CIG: Z1036A81C3
Oggetto: SERVIZIO RITIRO TRASPORTO E TRATTAMENTO PNEUMATICI
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 9250.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SNUA SRL
    CF: 00269890935
  • SNUA SRL
    CF: 00269890935
CIG: Z1538F34FB
Oggetto: MANUTENZIONE FY432VT
Importo aggiudicato: € 4321.09
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE BORTOLUZZI REMO
    CF: 00068340256
  • OFFICINE BORTOLUZZI REMO
    CF: 00068340256
CIG: Z1635FFC12
Oggetto: MANUTENZIONI PARCO MEZZI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 14959.05
Tempi di completamento: dal 13-04-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOFFICINA DE CESERO SAS
    CF: 00652570250
  • AUTOFFICINA DE CESERO SAS
    CF: 00652570250
CIG: Z1935BC271
Oggetto: FORNITURA TELEFONI CENTRI DI RACCOLTA
Importo aggiudicato: € 1256.98
Somme liquidate: € 1256.98
Tempi di completamento: dal 24-03-2022 al 28-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELEFONOS RESISTENTES SL
    CF:
  • TELEFONOS RESISTENTES SL
    CF:
CIG: Z1B38EE633
Oggetto: SERVIZIO DI PRELIEVO E ANALISI ECOCENTRI
Importo aggiudicato: € 5711.36
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALS ITALIA SRL
    CF: 00423540939
  • ALS ITALIA SRL
    CF: 00423540939
CIG: Z1E38423E4
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALINA
Importo aggiudicato: € 590.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIT LINE SRLS
    CF: 02778770343
  • BIT LINE SRLS
    CF: 02778770343
CIG: Z21332C2B8
Oggetto: SERVIZIO ANALISI CENTRI DI RACCOLTA
Importo aggiudicato: € 3128.00
Somme liquidate: € 2308.77
Tempi di completamento: dal 24-09-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALS ITALIA SRL
    CF: 00423540939
  • ALS ITALIA SRL
    CF: 00423540939
CIG: Z29373072E
Oggetto: CORSI SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 1050.00
Somme liquidate: € 520.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICURIDEA SRL
    CF: 01012440259
  • SICURIDEA SRL
    CF: 01012440259
CIG: Z2E38B18D0
Oggetto: FORNITURA BINDELLE PESA
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE LONGARONESI
    CF: 00214600256
  • GRAFICHE LONGARONESI
    CF: 00214600256
CIG: Z33371CB39
Oggetto: SERVIZIO DI RITIRO TRASPORTO TRATTAMENTO RUP
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 17824.00
Tempi di completamento: dal 12-07-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIDORI SERVIZI AMBIENTALI SPA
    CF: 02153000266
  • VIDORI SERVIZI AMBIENTALI SPA
    CF: 02153000266
CIG: Z353937906
Oggetto: MANUTENZIONI VARIE
Importo aggiudicato: € 1888.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.lli PIEROBON SNC
    CF: 00281180257
  • F.lli PIEROBON SNC
    CF: 00281180257
CIG: Z37377822E
Oggetto: MANUTENZIONI VARIE
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 12-08-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORNI GABRIELE
    CF: 00766490254
  • FORNI GABRIELE
    CF: 00766490254
CIG: Z4138C82D3
Oggetto: FORNITURA CALENDARI 2023
Importo aggiudicato: € 3880.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I BUONI MOTIVI SNC
    CF: 01071710253
  • I BUONI MOTIVI SNC
    CF: 01071710253
CIG: Z423841DE8
Oggetto: SERVIZIO DI TARATURA PESA
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BURIMEC SRL
    CF: 00164310302
  • BURIMEC SRL
    CF: 00164310302
CIG: Z5734D6E8D
Oggetto: FORNITURA LIQUIDO LAVAVETRI
Importo aggiudicato: € 129.81
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORESE LUBRISERVICE SRL
    CF: 04242770248
  • FIORESE LUBRISERVICE SRL
    CF: 04242770248
CIG: Z583937B98
Oggetto: FORNITURA MATERIALI VARI
Importo aggiudicato: € 3627.56
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATACOL SRL
    CF: 01964750234
  • DATACOL SRL
    CF: 01964750234
CIG: Z5B38ACCB3
Oggetto: CONTRATTO MANUTENZIONE
Importo aggiudicato: € 430.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOFFICINA DE CESERO SAS
    CF: 00652570250
  • AUTOFFICINA DE CESERO SAS
    CF: 00652570250
CIG: Z5C38C2713
Oggetto: FORNITURA SERVER
Importo aggiudicato: € 12813.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCP SRL
    CF: 00524890258
  • SCP SRL
    CF: 00524890258
CIG: Z5E36DFB7B
Oggetto: MANUTENZIONI PARCO MEZZI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 14216.01
Tempi di completamento: dal 21-06-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOFFICINA DE CESERO SAS
    CF: 00652570250
  • AUTOFFICINA DE CESERO SAS
    CF: 00652570250
CIG: Z5E38B7430
Oggetto: FORNITURA ADESIVI
Importo aggiudicato: € 720.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE LONGARONESI
    CF: 00214600256
  • GRAFICHE LONGARONESI
    CF: 00214600256
CIG: Z6034502F7
Oggetto: SERVIZIO RACCOLTA E TRATTAMENTO FARMACI PILE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 5660.15
Tempi di completamento: dal 09-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
CIG: Z60391FC6D
Oggetto: SERRVIZIO NUMERI VERDI
Importo aggiudicato: € 12100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELEKOTTAGE PLUS SRL
    CF: 03116040241
  • TELEKOTTAGE PLUS SRL
    CF: 03116040241
CIG: Z6938E42E5
Oggetto: SERVIZIO IMMATRICOLAZIONE NUOVO VEICOLO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 259.93
Tempi di completamento: dal 02-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTO EXPRESS SRL
    CF: 00982740250
  • AUTO EXPRESS SRL
    CF: 00982740250
CIG: Z6D36A8156
Oggetto: SERVIZIO RITIRO TRASPORTO TRATTAMENTO RAMAGLIA
Importo aggiudicato: € 36000.00
Somme liquidate: € 15691.50
Tempi di completamento: dal 01-06-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SNUA SRL
    CF: 00269890935
  • SNUA SRL
    CF: 00269890935
CIG: Z6D3979B56
Oggetto: OMAGGI NATALIZI
Importo aggiudicato: € 410.66
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENOLIQUORI SNC
    CF: 00952200251
  • ENOLIQUORI SNC
    CF: 00952200251
CIG: Z6F3513EB4
Oggetto: SERVIZIO RITIRO E TRATTAMENTO LEGNO
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 20233.74
Tempi di completamento: dal 04-02-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SNUA SRL
    CF: 00269890935
  • SNUA SRL
    CF: 00269890935
CIG: Z7832597C9
Oggetto: SERVIZIO DI NOLO E COPIE FOTOCOPIATORE
Importo aggiudicato: € 5200.00
Somme liquidate: € 1544.70
Tempi di completamento: dal 05-07-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'UFFICIO STILE SRL
    CF: 00724370259
  • L'UFFICIO STILE SRL
    CF: 00724370259
CIG: Z82396C55F
Oggetto: FORNITURA ADBLUE SFUSO
Importo aggiudicato: € 767.32
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORESE BERNARDINO SPA
    CF: 03317190241
  • FIORESE BERNARDINO SPA
    CF: 03317190241
CIG: Z84387E0DE
Oggetto: SERVIZIO DI GUARDIANIA ECO CENTRI
Importo aggiudicato: € 8505.00
Somme liquidate: € 3175.20
Tempi di completamento: dal 09-11-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CADORE SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 01061930259
  • CADORE SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 01061930259
CIG: Z87394FBDC
Oggetto: FORNITURA GASOLIO ARTICO
Importo aggiudicato: € 8500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • AF PETROLI SPA
    CF: 03645040282
  • AF PETROLI SPA
    CF: 03645040282
CIG: Z9337DB8C9
Oggetto: MANUTENZIONE PARCO MEZZI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 10002.82
Tempi di completamento: dal 22-09-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FLF SRL
    CF: 03294540269
  • FLF SRL
    CF: 03294540269
CIG: Z9438BCF38
Oggetto: FORNITURA GASOLIO ARTICO
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • AF PETROLI SPA
    CF: 03645040282
  • AF PETROLI SPA
    CF: 03645040282
CIG: Z96394FA05
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONI
Importo aggiudicato: € 7130.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CICILIOT ZVONKO & VLADO SNC
    CF: 00974560252
  • CICILIOT ZVONKO & VLADO SNC
    CF: 00974560252
CIG: Z9739377FC
Oggetto: MANUTENZIONE ESTINTORI
Importo aggiudicato: € 1458.97
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDI VIEL SRL
    CF: 00736800251
  • ANTINCENDI VIEL SRL
    CF: 00736800251
CIG: Z9A303CF69
Oggetto: SERVIZI DI PULIZIA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CADORE SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 01061930259
  • CADORE SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 01061930259
CIG: ZA1393F24C
Oggetto: FORNITURA MATERIALI
Importo aggiudicato: € 212.45
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE GASPERIN SRL
    CF: 00658490255
  • DE GASPERIN SRL
    CF: 00658490255
CIG: ZAA3437345
Oggetto: FORNITURA MATERIALI VARI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3965.18
Tempi di completamento: dal 02-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERCAS SRL
    CF: 00282230259
  • FERCAS SRL
    CF: 00282230259
CIG: ZAC3955059
Oggetto: PASSAGGIO DI PROPRIETA'
Importo aggiudicato: € 85.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTO EXPRESS SRL
    CF: 00982740250
  • AUTO EXPRESS SRL
    CF: 00982740250
CIG: ZAD2DB8032
Oggetto: SERVIZIO DI NOLO E LAVAGGIO ABBIGLIAMENTO
Importo aggiudicato: € 37282.44
Somme liquidate: € 21161.37
Tempi di completamento: dal 20-07-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE SRL
    CF: 01492050214
  • LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE SRL
    CF: 01492050214
CIG: ZAD3822850
Oggetto: SERVIZIO DI NOLEGGIO CASSONI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 360.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.S.E. SRL
    CF: 00298700253
  • I.S.E. SRL
    CF: 00298700253
CIG: ZB03239763
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO E TRATTAMENTO RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 4200.00
Somme liquidate: € 1464.92
Tempi di completamento: dal 23-06-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.I.P.A.
    CF: 00731560256
  • C.I.P.A.
    CF: 00731560256
CIG: ZB6328F1BD
Oggetto: SERVIZIO WEB FLEET
Importo aggiudicato: € 3368.40
Somme liquidate: € 3031.56
Tempi di completamento: dal 22-07-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEBFLEET SOLUTIONS SALES B.V.ITALY
    CF: 08649630962
  • WEBFLEET SOLUTIONS SALES B.V.ITALY
    CF: 08649630962
CIG: ZB638A3AA0
Oggetto: FORNITURA MATERIALI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERCAS SRL
    CF: 00282230259
  • FERCAS SRL
    CF: 00282230259
CIG: ZB9381977F
Oggetto: SERVIZIO RITIRO TRATTAMENTO 150106 200139
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 12057.32
Tempi di completamento: dal 11-10-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO+ECO SRL
    CF: 03071410272
  • ECO+ECO SRL
    CF: 03071410272
CIG: ZBF2878663
Oggetto: TRATTAMENTO RAMAGLIE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 821.50
Tempi di completamento: dal 20-05-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.I.P.A.
    CF: 00731560256
  • C.I.P.A.
    CF: 00731560256
CIG: ZC2287882D
Oggetto: SERVIZIO TRATTAMENTO LEGNO 150103
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 450.50
Tempi di completamento: dal 20-05-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.I.P.A.
    CF: 00731560256
  • C.I.P.A.
    CF: 00731560256
CIG: ZC5351EDDB
Oggetto: SERVIZI DI NOLEGGIO PRELIEVO TRASP CARTA E CARTONE
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 33920.38
Tempi di completamento: dal 08-02-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTONFER SRL
    CF: 00301580262
  • CARTONFER SRL
    CF: 00301580262
CIG: ZCE2D2765C
Oggetto: SERVIZIO DI TRATTAMENTO OLII CONTAMINATI
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-06-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE LUCA SERVIZI AMBIENTE SRL
    CF: 04676630264
  • DE LUCA SERVIZI AMBIENTE SRL
    CF: 04676630264
CIG: ZCF38F0EDF
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE PERDITA ACQUA
Importo aggiudicato: € 1685.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA BELL SAL
    CF: 00502740251
  • LA BELL SAL
    CF: 00502740251
CIG: ZD83239B4E
Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO CARTONGESSO
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5500.55
Tempi di completamento: dal 25-06-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.I.P.A.
    CF: 00731560256
  • C.I.P.A.
    CF: 00731560256
CIG: ZDD35B9F07
Oggetto: FORNITURA E INSTALLAZIONE GESTIONE E CONTROLLO
Importo aggiudicato: € 11500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMBIENTE.IT
    CF: 02224150272
  • AMBIENTE.IT
    CF: 02224150272
CIG: ZDF3953CC2
Oggetto: FORNITURA CATENE
Importo aggiudicato: € 916.30
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BELLUNO SERVICE SRL
    CF: 00886140250
  • BELLUNO SERVICE SRL
    CF: 00886140250
CIG: ZE1390BE3A
Oggetto: FORNITURA GASOLIO ARTICO
Importo aggiudicato: € 7860.06
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • AF PETROLI SPA
    CF: 03645040282
  • AF PETROLI SPA
    CF: 03645040282
CIG: ZE234633A2
Oggetto: SERVIZIO RITIRO TRASPORTO TRATTAMENTO INERTI
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 25735.58
Tempi di completamento: dal 31-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.S.E. SRL
    CF: 00298700253
  • I.S.E. SRL
    CF: 00298700253
CIG: ZE23781E15
Oggetto: MANUTENZIONE PARCO MEZZI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 8210.41
Tempi di completamento: dal 22-08-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALPI CAR SNC
    CF: 00216060251
  • ALPI CAR SNC
    CF: 00216060251
CIG: ZE4323A662
Oggetto: LAVORI DI POSA VASCHE DI PRIME PIOGGE
Importo aggiudicato: € 12375.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA OLIVOTTO SRL
    CF: 00078440252
  • IMPRESA OLIVOTTO SRL
    CF: 00078440252
CIG: ZEB35E550D
Oggetto: SERVIZIO ANALISI DISCARICA
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 4106.55
Tempi di completamento: dal 26-04-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.I.P.A.
    CF: 00731560256
  • C.I.P.A.
    CF: 00731560256
CIG: ZEB38B6B21
Oggetto: RICAMBI PER STRALIS HR24
Importo aggiudicato: € 1603.55
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL ECO SRL
    CF: 04461320287
  • GLOBAL ECO SRL
    CF: 04461320287
CIG: Z313959043
Oggetto: ASSICURAZIONI VARIE
Importo aggiudicato: € 14409.75
Somme liquidate: € 14409.75
Tempi di completamento: dal 29-12-2022 al 29-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERMEDIA.IB
    CF: 03858060274
  • INTERMEDIA.IB
    CF: 03858060274
CIG: Z653958F92
Oggetto: ASSICURAZIONI PARCO MEZZI
Importo aggiudicato: € 31351.22
Somme liquidate: € 31351.22
Tempi di completamento: dal 29-12-2022 al 29-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERMEDIA.IB
    CF: 03858060274
  • INTERMEDIA.IB
    CF: 03858060274