Lotto

Partecipanti

Aggiudicatari

CIG: Z7F237D240

Oggetto: RITIRO E RECUPEO INGOMBRANTI

Importo aggiudicato: € 38000.00

Somme liquidate: € 38853.00

Tempi di completamento: dal 09-05-2018 al 17-01-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• SNUA SRL
  CF: 00269890935

• SNUA SRL
  CF: 00269890935

CIG: Z8B256669B

Oggetto: ROTOLI CARTA PER STAMPANTE

Importo aggiudicato: € 173.00

Somme liquidate: € 109.80

Tempi di completamento: dal 19-10-2018 al 17-01-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• KGN SRL
  CF: 02391180243

• KGN SRL
  CF: 02391180243

CIG: ZCA246D64B

Oggetto: VALUTAZIONE ACUSTICA

Importo aggiudicato: € 1300.00

Somme liquidate: € 1352.00

Tempi di completamento: dal 20-07-2018 al 17-01-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• DB EFFE ENERGIA & AC
  CF: 00980530257

• DB EFFE ENERGIA & AC
  CF: 00980530257

CIG: ZEF2459AC0

Oggetto: IDRANTE ECO LONGARONE

Importo aggiudicato: € 318.78

Somme liquidate: € 318.78

Tempi di completamento: dal 13-07-2018 al 17-01-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• ANTINCENDI VIEL SRL
  CF: 00736800251

• ANTINCENDI VIEL SRL
  CF: 00736800251

CIG: ZD825CDCD2

Oggetto: LUBRIFICANTI

Importo aggiudicato: € 755.96

Somme liquidate: € 756.80

Tempi di completamento: dal 16-11-2018 al 31-01-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• FIORESE BERNARDINO SPA
  CF: 03317190241

• FIORESE BERNARDINO SPA
  CF: 03317190241

CIG: ZA92571C3C

Oggetto: VIVAVIL V3

Importo aggiudicato: € 282.60

Somme liquidate: € 282.60

Tempi di completamento: dal 23-10-2018 al 13-02-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• DE MAS ANNIBALE & C.
  CF: 00061780250

• DE MAS ANNIBALE & C.
  CF: 00061780250

CIG: Z0825361FC

Oggetto: TAGLIO SOLETTA

Importo aggiudicato: € 400.00

Somme liquidate: € 400.00

Tempi di completamento: dal 08-10-2018 al 13-02-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• ZAMPIERI R & G SRL
  CF: 01083840254

• ZAMPIERI R & G SRL
  CF: 01083840254

CIG: Z0B266A39C

Oggetto: GASOLIO ARTICO

Importo aggiudicato: € 6701.22

Somme liquidate: € 6701.22

Tempi di completamento: dal 21-12-2018 al 13-02-2019

Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

• CHIURLO SRL
  CF: 01274390309

• CHIURLO SRL
  CF: 01274390309

CIG: Z2D25FFDDB

Oggetto: GASOLIO ARTICO PER AUTOTRAZIONE

Importo aggiudicato: € 7200.00

Somme liquidate: € 6689.22

Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al 13-02-2019

Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

• CHIURLO SRL
  CF: 01274390309

• CHIURLO SRL
  CF: 01274390309

CIG: Z38266E0C3

Oggetto: OMAGGI DIPENDENTI

Importo aggiudicato: € 634.64

Somme liquidate: € 572.21

Tempi di completamento: dal 19-12-2018 al 13-02-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• ENOLIQUORI SNC
  CF: 00952200251

• ENOLIQUORI SNC
  CF: 00952200251

CIG: Z3D2556E1D

Oggetto: KIT PROTEZIONE ERIMOZIONE AMINANTO

Importo aggiudicato: € 200.00

Somme liquidate: € 200.00

Tempi di completamento: dal 16-10-2018 al 13-02-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• ANTINFORTUNISTICA ROBERTI SAS
  CF: 01707931000

• ANTINFORTUNISTICA ROBERTI SAS
  CF: 01707931000

CIG: Z742309DF7

Oggetto: SERVIZIO PRELIEVO TRASPORTO TRATTAMENTO RUP

Importo aggiudicato: € 35000.00

Somme liquidate: € 34715.80

Tempi di completamento: dal 03-04-2018 al 13-02-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• VIDORI SERVIZI AMBIENTALI SPA
  CF: 02153000266

• VIDORI SERVIZI AMBIENTALI SPA
  CF: 02153000266

CIG: Z812611852

Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO

Importo aggiudicato: € 659.59

Somme liquidate: € 659.59

Tempi di completamento: dal 03-12-2018 al 13-02-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• DEFIMEL SRL
  CF: 01130010257

• DEFIMEL SRL
  CF: 01130010257

CIG: Z93268555B

Oggetto: FILO DI FERRO

Importo aggiudicato: € 2476.00

Somme liquidate: € 2529.27

Tempi di completamento: dal 28-12-2018 al 13-02-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• METALLURGICA BRANCHETTI SRL
  CF: 01334040407

• METALLURGICA BRANCHETTI SRL
  CF: 01334040407

CIG: Z9A255AB75

Oggetto: RICAMBI EL949

Importo aggiudicato: € 1126.51

Somme liquidate: € 1250.23

Tempi di completamento: dal 17-10-2018 al 13-02-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• MT ECOSERVICE SRL
  CF: 01488540939

• MT ECOSERVICE SRL
  CF: 01488540939

CIG: ZE12567DC9

Oggetto: MANUTENZIONE EZ

Importo aggiudicato: € 1452.99

Somme liquidate: € 1452.99

Tempi di completamento: dal 18-10-2018 al 13-02-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• IVECO GASSER
  CF: 00099870214

• IVECO GASSER
  CF: 00099870214

CIG: ZED2675533

Oggetto: MANUTENZIONI

Importo aggiudicato: € 1905.00

Somme liquidate: € 1905.00

Tempi di completamento: dal 20-12-2018 al 20-02-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• F.lli PIEROBON SNC
  CF: 00281180257

• F.lli PIEROBON SNC
  CF: 00281180257

CIG: Z5C26A7275

Oggetto: MANUTENZIONE SCARRABILI

Importo aggiudicato: € 2088.58

Somme liquidate: € 2088.58

Tempi di completamento: dal 27-12-2018 al 28-02-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• ORMET SRL
  CF: 02156520260

• ORMET SRL
  CF: 02156520260

CIG: Z2A272887A

Oggetto: CANONI DI ASSISTENZA SOFTWARE

Importo aggiudicato: € 3325.50

Somme liquidate: € 3325.50

Tempi di completamento: dal 13-02-2019 al 28-02-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• MCE ELETTRONICA SRL
  CF: 00586190266

• MCE ELETTRONICA SRL
  CF: 00586190266

CIG: ZE9250DCB1

Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI

Importo aggiudicato: € 15971.81

Somme liquidate: € 15971.81

Tempi di completamento: dal 26-09-2018 al 28-02-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• AUTOFFICINA DE CESERO SAS
  CF: 00652570250

• AUTOFFICINA DE CESERO SAS
  CF: 00652570250

CIG: Z0125E5342

Oggetto: ARMADIO

Importo aggiudicato: € 1658.02

Somme liquidate: € 2013.02

Tempi di completamento: dal 23-11-2018 al 14-03-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• PANATTONI s.r.l.
  CF: 00721600252

• PANATTONI s.r.l.
  CF: 00721600252

CIG: Z33259B19F

Oggetto: MANUTENZIONE CENTRALINA METEO

Importo aggiudicato: € 470.00

Somme liquidate: € 470.00

Tempi di completamento: dal 05-11-2018 al 14-03-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• BIT LINE SRLS
  CF: 02778770343

• BIT LINE SRLS
  CF: 02778770343

CIG: Z3C268302E

Oggetto: CAMPAGNA INFORMATIVA

Importo aggiudicato: € 4690.00

Somme liquidate: € 4690.00

Tempi di completamento: dal 27-12-2018 al 14-03-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• I BUONI MOTIVI SNC
  CF: 01071710253

• I BUONI MOTIVI SNC
  CF: 01071710253

CIG: Z96265F15F

Oggetto: MANUTENZIONE PRESSA ZAGIB

Importo aggiudicato: € 2622.00

Somme liquidate: € 2622.00

Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al 14-03-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• CMR SRL
  CF: 01814300263

• CMR SRL
  CF: 01814300263

CIG: ZA02654E5E

Oggetto: FILO RICOTTO BOBINATO

Importo aggiudicato: € 490.00

Somme liquidate: € 586.00

Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al 14-03-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• CMR SRL
  CF: 01814300263

• CMR SRL
  CF: 01814300263

CIG: ZA126C85D7

Oggetto: GASOLIO ARTICO

Importo aggiudicato: € 7000.00

Somme liquidate: € 6725.22

Tempi di completamento: dal 23-01-2019 al 14-03-2019

Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

• CHIURLO SRL
  CF: 01274390309

• CHIURLO SRL
  CF: 01274390309

CIG: ZAB2695DB0

Oggetto: GASOLIO ARTICO

Importo aggiudicato: € 6479.22

Somme liquidate: € 6479.22

Tempi di completamento: dal 04-01-2019 al 14-03-2019

Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

• CHIURLO SRL
  CF: 01274390309

• CHIURLO SRL
  CF: 01274390309

CIG: ZDF2728938

Oggetto: SORVEGLIANZA QUALITA'

Importo aggiudicato: € 999.60

Somme liquidate: € 999.60

Tempi di completamento: dal 14-02-2019 al 14-03-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• KIWA CERMET ITALIA SPA
  CF: 00627711203

• KIWA CERMET ITALIA SPA
  CF: 00627711203

CIG: ZE924BAE1E

Oggetto: SERVIZIO GUARDIANIA ECOCENTRI

Importo aggiudicato: € 20440.00

Somme liquidate: € 20440.00

Tempi di completamento: dal 28-08-2018 al 14-03-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• CADORE SOCIETA' COOPERATIVA
  CF: 01061930259

• CADORE SOCIETA' COOPERATIVA
  CF: 01061930259

CIG: ZF225FFFF8

Oggetto: GEL PROTEX INCOLORE

Importo aggiudicato: € 527.85

Somme liquidate: € 531.47

Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al 14-03-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• COLORPOINTS SRL
  CF: 00296300254

• COLORPOINTS SRL
  CF: 00296300254

CIG: Z6F25BECBD

Oggetto: ACQUISTO DPI INV.

Importo aggiudicato: € 2514.00

Somme liquidate: € 2546.00

Tempi di completamento: dal 12-11-2018 al 01-04-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• SIR SAFETY SYSTEM SPA
  CF: 03359340548

• SIR SAFETY SYSTEM SPA
  CF: 03359340548

CIG: Z61263099E

Oggetto: MANUTENZIONE EZ 293 BV

Importo aggiudicato: € 1231.63

Somme liquidate: € 1231.63

Tempi di completamento: dal 07-12-2018 al 05-04-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• OFFICINE BORTOLUZZI REMO
  CF: 00068340256

• OFFICINE BORTOLUZZI REMO
  CF: 00068340256

CIG: Z77237CE22

Oggetto: SERVIZIO TRASPORTO E RECUPERO PNEUMATICI

Importo aggiudicato: € 11000.00

Somme liquidate: € 10589.00

Tempi di completamento: dal 09-05-2018 al 05-04-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• CASAGRANDE DANIELE SRL
  CF: 04352960266

• CASAGRANDE DANIELE SRL
  CF: 04352960266

CIG: ZA5237D3AB

Oggetto: SERVIZIO RITIRO E RECUPERO LEGNO

Importo aggiudicato: € 25657.72

Somme liquidate: € 25657.72

Tempi di completamento: dal 09-05-2018 al 05-04-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• CASAGRANDE DANIELE SRL
  CF: 04352960266

• CASAGRANDE DANIELE SRL
  CF: 04352960266

CIG: ZAE27032AC

Oggetto: ADESIVI MAGNETICI

Importo aggiudicato: € 767.00

Somme liquidate: € 767.00

Tempi di completamento: dal 05-02-2019 al 05-04-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• I BUONI MOTIVI SNC
  CF: 01071710253

• I BUONI MOTIVI SNC
  CF: 01071710253

CIG: ZC52722CE9

Oggetto: GASOLIO ARTICO PER AUTOTRAZIONE

Importo aggiudicato: € 7000.00

Somme liquidate: € 6791.22

Tempi di completamento: dal 13-02-2019 al 05-04-2019

Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

• CHIURLO SRL
  CF: 01274390309

• CHIURLO SRL
  CF: 01274390309

CIG: ZD52701DCF

Oggetto: VERIFICA MESSE A TERRA

Importo aggiudicato: € 425.00

Somme liquidate: € 425.00

Tempi di completamento: dal 05-02-2019 al 05-04-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• ELLISSE SRL
  CF: 08427870012

• ELLISSE SRL
  CF: 08427870012

CIG: ZE827643AE

Oggetto: GASOLIO PER AUTOTRAZIONE

Importo aggiudicato: € 7000.00

Somme liquidate: € 6959.22

Tempi di completamento: dal 01-03-2019 al 05-04-2019

Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

• CHIURLO SRL
  CF: 01274390309

• CHIURLO SRL
  CF: 01274390309

CIG: ZA127C1772

Oggetto: GASOLIO PER AUTOTRAZIONE

Importo aggiudicato: € 7000.00

Somme liquidate: € 6875.22

Tempi di completamento: dal 10-04-2019 al 29-04-2019

Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

• CHIURLO SRL
  CF: 01274390309

• CHIURLO SRL
  CF: 01274390309

CIG: Z0126F41E9

Oggetto: ACQUISTO OLIO ID AD BLUE

Importo aggiudicato: € 985.40

Somme liquidate: € 984.35

Tempi di completamento: dal 31-01-2019 al 30-04-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• FIORESE BERNARDINO SPA
  CF: 03317190241

• FIORESE BERNARDINO SPA
  CF: 03317190241

CIG: Z4B27D11D1

Oggetto: MANUTENZIONE GRU AUTOCARRI

Importo aggiudicato: € 1968.84

Somme liquidate: € 1968.84

Tempi di completamento: dal 29-03-2019 al 30-04-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• ORMET SRL
  CF: 02156520260

• ORMET SRL
  CF: 02156520260

CIG: ZC42791F36

Oggetto: REVISIONE GRU

Importo aggiudicato: € 459.44

Somme liquidate: € 459.44

Tempi di completamento: dal 14-03-2019 al 30-04-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• ORMET SRL
  CF: 02156520260

• ORMET SRL
  CF: 02156520260

CIG: Z8B13E2362

Oggetto: LOCAZIONE SISTEMI DI LOCALIZZAZIONE

Importo aggiudicato: € 6462.70

Somme liquidate: € 5582.51

Tempi di completamento: dal 30-03-2015 al 02-05-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• GRENKE LOCAZIONE SRL
  CF: 13187000156

• GRENKE LOCAZIONE SRL
  CF: 13187000156

CIG: ZC927CD79D

Oggetto: MANUTENZIONI VARIE

Importo aggiudicato: € 6650.00

Somme liquidate: € 6650.00

Tempi di completamento: dal 29-03-2019 al 06-05-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• CICILIOT ZVONKO & VLADO SNC
  CF: 00974560252

• CICILIOT ZVONKO & VLADO SNC
  CF: 00974560252

CIG: Z6825D5E73

Oggetto: PRATICA RINNOVO CPI

Importo aggiudicato: € 300.00

Somme liquidate: € 315.00

Tempi di completamento: dal 20-11-2018 al 09-05-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• DAL PONT FRANCO Per. Ind.
  CF: DLPFNC67P04A757R

• DAL PONT FRANCO Per. Ind.
  CF: DLPFNC67P04A757R

CIG: Z3B2389F78

Oggetto: ATTREZZATURA VASCA RIBALTABILE

Importo aggiudicato: € 37000.00

Somme liquidate: € 37000.00

Tempi di completamento: dal 11-05-2018 al 09-05-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• ROSSI OLEODINAMICA SRL
  CF: 01727980409

• ROSSI OLEODINAMICA SRL
  CF: 01727980409

CIG: Z712737838

Oggetto: RICAMBI PER COMPATTATORE

Importo aggiudicato: € 985.00

Somme liquidate: € 985.00

Tempi di completamento: dal 19-02-2019 al 09-05-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE SPA
  CF: 01494430356

• ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE SPA
  CF: 01494430356

CIG: ZAE2677639

Oggetto: TRATTAMENTO INGOMBRANTI

Importo aggiudicato: € 18420.50

Somme liquidate: € 18420.70

Tempi di completamento: dal 21-12-2018 al 09-05-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• CASAGRANDE DANIELE SRL
  CF: 04352960266

• CASAGRANDE DANIELE SRL
  CF: 04352960266

CIG: ZB326B4628

Oggetto: INFORMATIVA PRESS CONTAINER

Importo aggiudicato: € 235.00

Somme liquidate: € 235.00

Tempi di completamento: dal 15-01-2019 al 09-05-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• I BUONI MOTIVI SNC
  CF: 01071710253

• I BUONI MOTIVI SNC
  CF: 01071710253

CIG: ZA3285AF14

Oggetto: NOLEGGIO 14 MESI ESTRAN

Importo aggiudicato: € 653.94

Somme liquidate: € 653.94

Tempi di completamento: dal 10-05-2019 al 13-05-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• ESTRAN SRL
  CF: 06162920968

• ESTRAN SRL
  CF: 06162920968

CIG: ZD921C32DB

Oggetto: GASOLIO PER AUTOTRAZIONE TAMOIL

Importo aggiudicato: € 6000.00

Somme liquidate: € 5909.95

Tempi di completamento: dal 31-12-2017 al 15-05-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• TAMOIL ITALIA SPA
  CF: 00698550159

• TAMOIL ITALIA SPA
  CF: 00698550159

CIG: Z3527F4976

Oggetto: GASOLIO PER AUTOTRAZIONE

Importo aggiudicato: € 7000.00

Somme liquidate: € 6935.22

Tempi di completamento: dal 10-04-2019 al 28-05-2019

Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

• CHIURLO SRL
  CF: 01274390309

• CHIURLO SRL
  CF: 01274390309

CIG: ZB027FD57C

Oggetto: TAGLIANDI ISUZU

Importo aggiudicato: € 748.74

Somme liquidate: € 751.74

Tempi di completamento: dal 10-04-2019 al 31-05-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• TECNODIESEL SNC
  CF: 00777100256

• TECNODIESEL SNC
  CF: 00777100256

CIG: ZB9265BFFA

Oggetto: MANUTENZIONE PARCO MEZZI

Importo aggiudicato: € 15000.00

Somme liquidate: € 14635.61

Tempi di completamento: dal 17-12-2018 al 31-05-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• AUTOFFICINA DE CESERO SAS
  CF: 00652570250

• AUTOFFICINA DE CESERO SAS
  CF: 00652570250

CIG: Z2B27A1A27

Oggetto: RICAMBI FARID

Importo aggiudicato: € 1310.72

Somme liquidate: € 1310.20

Tempi di completamento: dal 19-03-2019 al 07-06-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• MT ECOSERVICE SRL
  CF: 01488540939

• MT ECOSERVICE SRL
  CF: 01488540939

CIG: Z4927D0F51

Oggetto: PVC PER COPERTURE CASSONI

Importo aggiudicato: € 81.25

Somme liquidate: € 81.25

Tempi di completamento: dal 29-03-2019 al 07-06-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• ESSEGI SNC
  CF: 00523600252

• ESSEGI SNC
  CF: 00523600252

CIG: Z5527BBB63

Oggetto: RICAMBI

Importo aggiudicato: € 404.24

Somme liquidate: € 404.29

Tempi di completamento: dal 26-03-2019 al 07-06-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• OLEOMEC SRL
  CF: 00769190257

• OLEOMEC SRL
  CF: 00769190257

CIG: Z5B2863791

Oggetto: VERIFICA 14001

Importo aggiudicato: € 1499.40

Somme liquidate: € 1499.40

Tempi di completamento: dal 14-05-2019 al 07-06-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• KIWA CERMET ITALIA SPA
  CF: 00627711203

• KIWA CERMET ITALIA SPA
  CF: 00627711203

CIG: Z7D282AFEA

Oggetto: MANUTENZIONE SU AUTOMEZZO BP388MD

Importo aggiudicato: € 3061.58

Somme liquidate: € 3061.58

Tempi di completamento: dal 26-04-2019 al 07-06-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• ORMET SRL
  CF: 02156520260

• ORMET SRL
  CF: 02156520260

CIG: ZBB278055A

Oggetto: DETERSIVO PER IDROPULITRICE

Importo aggiudicato: € 277.80

Somme liquidate: € 277.80

Tempi di completamento: dal 11-03-2019 al 07-06-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• BIESSECLEAN S.A.S.
  CF: 04647770264

• BIESSECLEAN S.A.S.
  CF: 04647770264

CIG: ZD027FD73F

Oggetto: SOSTITUZIONE PRESSOSTATO

Importo aggiudicato: € 306.04

Somme liquidate: € 306.04

Tempi di completamento: dal 10-04-2019 al 07-06-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• ORMET SRL
  CF: 02156520260

• ORMET SRL
  CF: 02156520260

CIG: ZF327FCF08

Oggetto: TRATTAMENTO LEGNO

Importo aggiudicato: € 4215.75

Somme liquidate: € 4215.75

Tempi di completamento: dal 10-04-2019 al 07-06-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• CASAGRANDE DANIELE SRL
  CF: 04352960266

• CASAGRANDE DANIELE SRL
  CF: 04352960266

CIG: Z9D278D9DF

Oggetto: GASOLIO PER AUTOTRAZIONE

Importo aggiudicato: € 7000.00

Somme liquidate: € 6893.22

Tempi di completamento: dal 13-03-2019 al 17-06-2019

Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

• CHIURLO SRL
  CF: 01274390309

• CHIURLO SRL
  CF: 01274390309

CIG: ZE5286028F

Oggetto: GASOLIO PER AUTOTRAZIONE

Importo aggiudicato: € 7000.00

Somme liquidate: € 6983.22

Tempi di completamento: dal 17-05-2019 al 17-06-2019

Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

• CHIURLO SRL
  CF: 01274390309

• CHIURLO SRL
  CF: 01274390309

CIG: ZA2282DA3E

Oggetto: gasolio per autotrazione

Importo aggiudicato: € 7050.00

Somme liquidate: € 7050.00

Tempi di completamento: dal 29-04-2019 al 20-06-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• CHIURLO SRL
  CF: 01274390309

• CHIURLO SRL
  CF: 01274390309

CIG: Z4727FFDD1

Oggetto: FIREWALL

Importo aggiudicato: € 300.00

Somme liquidate: € 300.00

Tempi di completamento: dal 11-04-2019 al 01-07-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• SCP SRL
  CF: 00524890258

• SCP SRL
  CF: 00524890258

CIG: ZA32804F7B

Oggetto: PROVE DI LABORATORIO

Importo aggiudicato: € 643.20

Somme liquidate: € 643.20

Tempi di completamento: dal 12-04-2019 al 01-07-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• ALS ITALIA SRL
  CF: 00423540939

• ALS ITALIA SRL
  CF: 00423540939

CIG: ZE727C9E02

Oggetto: MATERIALE PER PULIZIA

Importo aggiudicato: € 495.40

Somme liquidate: € 495.40

Tempi di completamento: dal 28-03-2019 al 01-07-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• CARTEMANI SRL
  CF: 01785380161

• CARTEMANI SRL
  CF: 01785380161

CIG: Z71288F0BA

Oggetto: BUONI PASTO

Importo aggiudicato: € 6680.00

Somme liquidate: € 6680.00

Tempi di completamento: dal 11-06-2019 al 11-07-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• DAY RISTOSERVICE S.P.A.
  CF: 03543000370

• DAY RISTOSERVICE S.P.A.
  CF: 03543000370

CIG: Z8B292840B

Oggetto: BUONI CARBURATE EZ

Importo aggiudicato: € 1500.00

Somme liquidate: € 1500.00

Tempi di completamento: dal 10-07-2019 al 12-07-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• CARLO ALIPRANDI CARBURANTI SRL
  CF: 00291370260

• CARLO ALIPRANDI CARBURANTI SRL
  CF: 00291370260

CIG: Z0A28D4A3B

Oggetto: GASOLIO PER AUTOTRAZIONE

Importo aggiudicato: € 7000.00

Somme liquidate: € 6557.22

Tempi di completamento: dal 14-06-2019 al 15-07-2019

Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

• CHIURLO SRL
  CF: 01274390309

• CHIURLO SRL
  CF: 01274390309

CIG: Z1828CD75E

Oggetto: SPESE SPEDIZIONE TESSERE

Importo aggiudicato: € 736.66

Somme liquidate: € 736.66

Tempi di completamento: dal 12-06-2019 al 15-07-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• POSTE ITALIANE SPA
  CF: 01114601006

• POSTE ITALIANE SPA
  CF: 01114601006

CIG: Z39284376C

Oggetto: SFALCIO LONGARONE

Importo aggiudicato: € 300.00

Somme liquidate: € 300.00

Tempi di completamento: dal 06-05-2019 al 15-07-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• CADORE SOCIETA' COOPERATIVA
  CF: 01061930259

• CADORE SOCIETA' COOPERATIVA
  CF: 01061930259

CIG: Z47284D717

Oggetto: MANUTENZINI VARIE

Importo aggiudicato: € 1868.20

Somme liquidate: € 1868.20

Tempi di completamento: dal 08-05-2019 al 15-07-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• F.lli PIEROBON SNC
  CF: 00281180257

• F.lli PIEROBON SNC
  CF: 00281180257

CIG: Z4F27EE0B2

Oggetto: RICAMBI

Importo aggiudicato: € 458.07

Somme liquidate: € 458.07

Tempi di completamento: dal 05-04-2019 al 15-07-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• OLEOMEC SRL
  CF: 00769190257

• OLEOMEC SRL
  CF: 00769190257

CIG: Z5A2843297

Oggetto: SERVIZIO TRASPORTO TRATT PNEUMATICI

Importo aggiudicato: € 2618.00

Somme liquidate: € 2618.00

Tempi di completamento: dal 06-05-2019 al 15-07-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• CASAGRANDE DANIELE SRL
  CF: 04352960266

• CASAGRANDE DANIELE SRL
  CF: 04352960266

CIG: Z7926D4218

Oggetto: SERVIZIO GUARDIANIA ECOCENTRI

Importo aggiudicato: € 13720.00

Somme liquidate: € 13720.00

Tempi di completamento: dal 23-01-2019 al 15-07-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• CADORE SOCIETA' COOPERATIVA
  CF: 01061930259

• CADORE SOCIETA' COOPERATIVA
  CF: 01061930259

CIG: Z7C28A16E4

Oggetto: GASOLIO PER AUTOTRAZIONE

Importo aggiudicato: € 7000.00

Somme liquidate: € 6857.22

Tempi di completamento: dal 30-05-2019 al 15-07-2019

Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

• CHIURLO SRL
  CF: 01274390309

• CHIURLO SRL
  CF: 01274390309

CIG: Z7D2891742

Oggetto: MENUTENZIONE ESTINTORI

Importo aggiudicato: € 749.03

Somme liquidate: € 749.03

Tempi di completamento: dal 24-05-2019 al 15-07-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• ANTINCENDI VIEL SRL
  CF: 00736800251

• ANTINCENDI VIEL SRL
  CF: 00736800251

CIG: Z9A2804E09

Oggetto: RIPARAZIONE CILINDRO TRANS.

Importo aggiudicato: € 99.00

Somme liquidate: € 99.00

Tempi di completamento: dal 12-04-2019 al 15-07-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• OLEOMEC SRL
  CF: 00769190257

• OLEOMEC SRL
  CF: 00769190257

CIG: ZC127D0E53

Oggetto: ACQUISTO GUANTI

Importo aggiudicato: € 691.20

Somme liquidate: € 700.20

Tempi di completamento: dal 29-03-2019 al 15-07-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• FIME SRL
  CF: 00799140231

• FIME SRL
  CF: 00799140231

CIG: ZE42842AAF

Oggetto: TRATTAMENTO LEGNO

Importo aggiudicato: € 3948.88

Somme liquidate: € 3948.88

Tempi di completamento: dal 06-05-2019 al 15-07-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• CASAGRANDE DANIELE SRL
  CF: 04352960266

• CASAGRANDE DANIELE SRL
  CF: 04352960266

CIG: ZF5279D414

Oggetto: TRATTAMENTO INGOMBRANTI

Importo aggiudicato: € 22217.50

Somme liquidate: € 22217.50

Tempi di completamento: dal 18-03-2019 al 15-07-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• CASAGRANDE DANIELE SRL
  CF: 04352960266

• CASAGRANDE DANIELE SRL
  CF: 04352960266

CIG: Z60292D985

Oggetto: SITEMAZIONE RECINZIONE ECO CENTRO LON

Importo aggiudicato: € 3500.00

Somme liquidate: € 3500.00

Tempi di completamento: dal 12-07-2019 al 30-07-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• CICILIOT ZVONKO & VLADO SNC
  CF: 00974560252

• CICILIOT ZVONKO & VLADO SNC
  CF: 00974560252

CIG: ZB0292D888

Oggetto: RIPARAZIONI VARIE

Importo aggiudicato: € 5350.00

Somme liquidate: € 5350.00

Tempi di completamento: dal 12-07-2019 al 30-07-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• CICILIOT ZVONKO & VLADO SNC
  CF: 00974560252

• CICILIOT ZVONKO & VLADO SNC
  CF: 00974560252

CIG: Z052833C22

Oggetto: ACQUISTO AD BLU

Importo aggiudicato: € 290.00

Somme liquidate: € 290.00

Tempi di completamento: dal 30-04-2019 al 31-07-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• FIORESE BERNARDINO SPA
  CF: 03317190241

• FIORESE BERNARDINO SPA
  CF: 03317190241

CIG: Z3927AB0FF

Oggetto: ACQUISTO SACCHI + COMPOSTER

Importo aggiudicato: € 7401.00

Somme liquidate: € 7400.81

Tempi di completamento: dal 20-03-2019 al 31-07-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
  CF: 01281780302

• MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
  CF: 01281780302

CIG: Z53283EA1C

Oggetto: BIDONCINI LT 40

Importo aggiudicato: € 550.00

Somme liquidate: € 550.00

Tempi di completamento: dal 03-05-2019 al 31-07-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
  CF: 01281780302

• MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
  CF: 01281780302

CIG: Z6928AB38C

Oggetto: RICARICA E MANUTENZIONE BOMBOLE

Importo aggiudicato: € 207.90

Somme liquidate: € 209.69

Tempi di completamento: dal 03-06-2019 al 31-07-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• PLATTNER S.R.L.
  CF: 00091630251

• PLATTNER S.R.L.
  CF: 00091630251

CIG: ZEA29011A3

Oggetto: RICAMBI

Importo aggiudicato: € 72.43

Somme liquidate: € 72.43

Tempi di completamento: dal 27-06-2019 al 31-07-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• ORMET SRL
  CF: 02156520260

• ORMET SRL
  CF: 02156520260

CIG: ZED28DA1E3

Oggetto: MANUTENZIONE CARICATORE EW

Importo aggiudicato: € 619.93

Somme liquidate: € 619.93

Tempi di completamento: dal 17-06-2019 al 31-07-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• ORMET SRL
  CF: 02156520260

• ORMET SRL
  CF: 02156520260

CIG: Z002806347

Oggetto: CENTRALINO TEL

Importo aggiudicato: € 2212.50

Somme liquidate: € 2212.50

Tempi di completamento: dal 12-04-2019 al 07-08-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• A3 SOLUZIONI INFORMATICHE S.r.l.
  CF: 00877700252

• A3 SOLUZIONI INFORMATICHE S.r.l.
  CF: 00877700252

CIG: Z1A2927E19

Oggetto: TRATTAMENTO RIFIUTI ING.

Importo aggiudicato: € 11302.70

Somme liquidate: € 11302.70

Tempi di completamento: dal 10-06-2019 al 07-08-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• CASAGRANDE DANIELE SRL
  CF: 04352960266

• CASAGRANDE DANIELE SRL
  CF: 04352960266

CIG: Z2F2850F5F

Oggetto: MANUTENZIONE PRESSA ZAGIB

Importo aggiudicato: € 650.00

Somme liquidate: € 650.00

Tempi di completamento: dal 08-05-2019 al 07-08-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• CMR SRL
  CF: 01814300263

• CMR SRL
  CF: 01814300263

CIG: Z4129051E6

Oggetto: gasolio per autotrazione

Importo aggiudicato: € 7000.00

Somme liquidate: € 6755.22

Tempi di completamento: dal 28-06-2019 al 07-08-2019

Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

• CHIURLO SRL
  CF: 01274390309

• CHIURLO SRL
  CF: 01274390309

CIG: Z8128B7549

Oggetto: SMALTIMENTO BIODEGRADABILE

Importo aggiudicato: € 816.00

Somme liquidate: € 816.00

Tempi di completamento: dal 05-06-2019 al 07-08-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• CASAGRANDE DANIELE SRL
  CF: 04352960266

• CASAGRANDE DANIELE SRL
  CF: 04352960266

CIG: Z8B28AEDBC

Oggetto: TESSERE

Importo aggiudicato: € 1592.50

Somme liquidate: € 1592.50

Tempi di completamento: dal 04-06-2019 al 07-08-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• TESIS s.n.c.
  CF: 06008590017

• TESIS s.n.c.
  CF: 06008590017

CIG: ZBA28B75F1

Oggetto: TRATTAMENTO LEGNO

Importo aggiudicato: € 3310.62

Somme liquidate: € 3310.62

Tempi di completamento: dal 05-06-2019 al 07-08-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• CASAGRANDE DANIELE SRL
  CF: 04352960266

• CASAGRANDE DANIELE SRL
  CF: 04352960266

CIG: ZCF27F8985

Oggetto: KIT TRAVASO ADBLUE

Importo aggiudicato: € 1110.00

Somme liquidate: € 1110.00

Tempi di completamento: dal 09-04-2019 al 07-08-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• FERCAS SRL
  CF: 00282230259

• FERCAS SRL
  CF: 00282230259

CIG: Z1A27BBB2C

Oggetto: MANUTENZIONE PARCO MEZZI

Importo aggiudicato: € 15000.00

Somme liquidate: € 14991.69

Tempi di completamento: dal 26-03-2019 al 02-09-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• AUTOFFICINA DE CESERO SAS
  CF: 00652570250

• AUTOFFICINA DE CESERO SAS
  CF: 00652570250

CIG: ZD228487E1

Oggetto: SISTEMA TIMBRATURA

Importo aggiudicato: € 2350.00

Somme liquidate: € 2350.00

Tempi di completamento: dal 16-05-2019 al 02-09-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• FE.IN.AR SRL
  CF: 00091610253

• FE.IN.AR SRL
  CF: 00091610253

CIG: Z2213E23F5

Oggetto: SERVIZIO WEB LOCALIZZAZIONE AUTOMEZZI

Importo aggiudicato: € 4700.00

Somme liquidate: € 4632.06

Tempi di completamento: dal 30-03-2015 al 11-09-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• WEBFLEET SOLUTIONS SALES B.V.ITALY
  CF: 08649630962

• WEBFLEET SOLUTIONS SALES B.V.ITALY
  CF: 08649630962

CIG: Z5428EE176

Oggetto: RINNOVO CQC

Importo aggiudicato: € 810.00

Somme liquidate: € 810.00

Tempi di completamento: dal 21-06-2019 al 11-09-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• S.A.R. SRL
  CF: 00763130259

• S.A.R. SRL
  CF: 00763130259

CIG: Z5629052A8

Oggetto: MANUTENZIONI EL

Importo aggiudicato: € 1648.20

Somme liquidate: € 1648.20

Tempi di completamento: dal 28-06-2019 al 11-09-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• DEFIMEL SRL
  CF: 01130010257

• DEFIMEL SRL
  CF: 01130010257

CIG: ZB82804E47

Oggetto: PREDISPOSIZIONE MUD

Importo aggiudicato: € 300.00

Somme liquidate: € 300.00

Tempi di completamento: dal 12-04-2019 al 11-09-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• AMBIENTE.IT
  CF: 02224150272

• AMBIENTE.IT
  CF: 02224150272

CIG: ZBD293CF31

Oggetto: GASOLIO PER AUTOTRAZIONE

Importo aggiudicato: € 7000.00

Somme liquidate: € 6707.22

Tempi di completamento: dal 22-07-2019 al 11-09-2019

Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

• CHIURLO SRL
  CF: 01274390309

• CHIURLO SRL
  CF: 01274390309

CIG: ZBE28DC448

Oggetto: RICAMBI PER ESCAVATORE

Importo aggiudicato: € 147.50

Somme liquidate: € 147.50

Tempi di completamento: dal 17-06-2019 al 11-09-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• TURRINI MACCHINE SRL
  CF: 00649941200

• TURRINI MACCHINE SRL
  CF: 00649941200

CIG: ZF628E1CE9

Oggetto: MOTORE TIRAFILI PRESSA

Importo aggiudicato: € 367.00

Somme liquidate: € 367.00

Tempi di completamento: dal 19-06-2019 al 11-09-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• CMR SRL
  CF: 01814300263

• CMR SRL
  CF: 01814300263

CIG: Z8E29BBBDC

Oggetto: CARTELLINI PER BILICO

Importo aggiudicato: € 352.50

Somme liquidate: € 352.50

Tempi di completamento: dal 12-09-2019 al 13-09-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• F.C.B. di Babini Ugo & C. snc
  CF: 00961930393

• F.C.B. di Babini Ugo & C. snc
  CF: 00961930393

CIG: ZC728D0C6B

Oggetto: GRASSO IN CARTUCCE

Importo aggiudicato: € 417.91

Somme liquidate: € 417.91

Tempi di completamento: dal 13-06-2019 al 30-09-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• FIORESE BERNARDINO SPA
  CF: 03317190241

• FIORESE BERNARDINO SPA
  CF: 03317190241

CIG: ZD3282E57D

Oggetto: INCARICO RSPP + VISITA P

Importo aggiudicato: € 1779.00

Somme liquidate: € 1736.00

Tempi di completamento: dal 29-04-2019 al 02-10-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• ECOSTUDIO AMBIENTE SRL
  CF: 00837100254

• ECOSTUDIO AMBIENTE SRL
  CF: 00837100254

CIG: 7566868901

Oggetto: ACQUISTO CAMPANE USATE

Importo aggiudicato: € 67000.00

Somme liquidate: € 67000.00

Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 02-10-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• NORD ENGINEERING SRL
  CF: 02566900045

• NORD ENGINEERING SRL
  CF: 02566900045

CIG: Z1A29680A6

Oggetto: GASOLIO PER AUTOTRAZIONE

Importo aggiudicato: € 7000.00

Somme liquidate: € 6815.22

Tempi di completamento: dal 02-08-2019 al 02-10-2019

Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

• CHIURLO SRL
  CF: 01274390309

• CHIURLO SRL
  CF: 01274390309

CIG: Z2F289F469

Oggetto: LIBRETTO INFORMATIVO + LOCANDINE

Importo aggiudicato: € 4898.00

Somme liquidate: € 4898.00

Tempi di completamento: dal 29-05-2019 al 02-10-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• I BUONI MOTIVI SNC
  CF: 01071710253

• I BUONI MOTIVI SNC
  CF: 01071710253

CIG: Z9C298193F

Oggetto: GASOLIO PER AUTOTRAZIONE

Importo aggiudicato: € 7000.00

Somme liquidate: € 6635.22

Tempi di completamento: dal 16-08-2019 al 02-10-2019

Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

• CHIURLO SRL
  CF: 01274390309

• CHIURLO SRL
  CF: 01274390309

CIG: ZE929450B5

Oggetto: MANUTENZIONE FJ829SB

Importo aggiudicato: € 4442.48

Somme liquidate: € 4442.48

Tempi di completamento: dal 22-07-2019 al 02-10-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• FLF SRL
  CF: 03294540269

• FLF SRL
  CF: 03294540269

CIG: ZF1299B858

Oggetto: GASOLIO PER AUTOTRAZIONE

Importo aggiudicato: € 7000.00

Somme liquidate: € 6689.22

Tempi di completamento: dal 30-09-2019 al 18-10-2019

Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

• CHIURLO SRL
  CF: 01274390309

• CHIURLO SRL
  CF: 01274390309

CIG: ZB928CFED7

Oggetto: CONTENITORI DA 1100 LT

Importo aggiudicato: € 5040.00

Somme liquidate: € 5040.01

Tempi di completamento: dal 13-06-2019 al 25-10-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• JCOPLASTIC INDUSTRIA CONTENITORI
  CF: 12549920150

• JCOPLASTIC INDUSTRIA CONTENITORI
  CF: 12549920150

CIG: ZC729CC443

Oggetto: GASOLIO PER AUTOTRAZIONE

Importo aggiudicato: € 7000.00

Somme liquidate: € 6875.22

Tempi di completamento: dal 18-09-2019 al 25-10-2019

Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

• CHIURLO SRL
  CF: 01274390309

• CHIURLO SRL
  CF: 01274390309

CIG: Z8829F29B9

Oggetto: MANUTENZIONE GRU

Importo aggiudicato: € 1263.57

Somme liquidate: € 1263.57

Tempi di completamento: dal 30-09-2019 al 31-10-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• ORMET SRL
  CF: 02156520260

• ORMET SRL
  CF: 02156520260

CIG: ZCB29F449B

Oggetto: CANCELLERIA

Importo aggiudicato: € 160.00

Somme liquidate: € 167.50

Tempi di completamento: dal 30-09-2019 al 31-10-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• LYRECO ITALIA SPA
  CF: 11582010150

• LYRECO ITALIA SPA
  CF: 11582010150

CIG: ZF529680D9

Oggetto: ADBLUE+OLIO MOTORE

Importo aggiudicato: € 942.69

Somme liquidate: € 2390.69

Tempi di completamento: dal 02-08-2019 al 31-10-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• FIORESE BERNARDINO SPA
  CF: 03317190241

• FIORESE BERNARDINO SPA
  CF: 03317190241

CIG: Z0F299108F

Oggetto: BULLONI PER HITACHI

Importo aggiudicato: € 45.00

Somme liquidate: € 45.00

Tempi di completamento: dal 27-08-2019 al 07-11-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• TURRINI MACCHINE SRL
  CF: 00649941200

• TURRINI MACCHINE SRL
  CF: 00649941200

CIG: Z2B298C1D3

Oggetto: SPECCHIO IVECO

Importo aggiudicato: € 228.73

Somme liquidate: € 228.73

Tempi di completamento: dal 23-08-2019 al 07-11-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• IVECO GASSER
  CF: 00099870214

• IVECO GASSER
  CF: 00099870214

CIG: Z50296C03A

Oggetto: RICAMBI ESCAVATORI

Importo aggiudicato: € 340.40

Somme liquidate: € 340.40

Tempi di completamento: dal 05-08-2019 al 07-11-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• TURRINI MACCHINE SRL
  CF: 00649941200

• TURRINI MACCHINE SRL
  CF: 00649941200

CIG: Z72292D1A0

Oggetto: VETRO HITACHI

Importo aggiudicato: € 112.28

Somme liquidate: € 112.28

Tempi di completamento: dal 12-07-2019 al 07-11-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• TURRINI MACCHINE SRL
  CF: 00649941200

• TURRINI MACCHINE SRL
  CF: 00649941200

CIG: ZC5298F137

Oggetto: BINDELLE PESA

Importo aggiudicato: € 100.00

Somme liquidate: € 100.00

Tempi di completamento: dal 27-08-2019 al 07-11-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• GRAFICHE LONGARONESI
  CF: 00214600256

• GRAFICHE LONGARONESI
  CF: 00214600256

CIG: Z722A0C86A

Oggetto: GASOLIO PER AUTOTRAZIONE

Importo aggiudicato: € 7000.00

Somme liquidate: € 6737.22

Tempi di completamento: dal 23-10-2019 al 11-11-2019

Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

• CHIURLO SRL
  CF: 01274390309

• CHIURLO SRL
  CF: 01274390309

CIG: Z732A8A887

Oggetto: BUONI CARBURANTE

Importo aggiudicato: € 1639.35

Somme liquidate: € 1639.35

Tempi di completamento: dal 08-11-2019 al 11-11-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• CARLO ALIPRANDI CARBURANTI SRL
  CF: 00291370260

• CARLO ALIPRANDI CARBURANTI SRL
  CF: 00291370260

CIG: Z8A2897206

Oggetto: MANUTENZIONE PARCO MEZZI

Importo aggiudicato: € 15000.00

Somme liquidate: € 14971.80

Tempi di completamento: dal 28-05-2019 al 30-11-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• AUTOFFICINA DE CESERO SAS
  CF: 00652570250

• AUTOFFICINA DE CESERO SAS
  CF: 00652570250

CIG: Z812A60CAE

Oggetto: MANUTENZIONE GRU EW

Importo aggiudicato: € 332.02

Somme liquidate: € 332.02

Tempi di completamento: dal 28-10-2019 al 02-12-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• ORMET SRL
  CF: 02156520260

• ORMET SRL
  CF: 02156520260

CIG: Z232A7DB9E

Oggetto: MANUTENZIONI VARIE

Importo aggiudicato: € 3190.00

Somme liquidate: € 3190.00

Tempi di completamento: dal 05-11-2019 al 03-12-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• CICILIOT ZVONKO & VLADO SNC
  CF: 00974560252

• CICILIOT ZVONKO & VLADO SNC
  CF: 00974560252

CIG: Z612A5D017

Oggetto: GASOLIO PER AUTOTRAZIONE

Importo aggiudicato: € 7000.00

Somme liquidate: € 6791.22

Tempi di completamento: dal 28-10-2019 al 03-12-2019

Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

• CHIURLO SRL
  CF: 01274390309

• CHIURLO SRL
  CF: 01274390309

CIG: Z752A11A9A

Oggetto: FILO RICOTTO BOBINATO

Importo aggiudicato: € 2473.00

Somme liquidate: € 2442.58

Tempi di completamento: dal 08-10-2019 al 03-12-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• METALLURGICA BRANCHETTI SRL
  CF: 01334040407

• METALLURGICA BRANCHETTI SRL
  CF: 01334040407

CIG: Z762A0C497

Oggetto: RACCOLTA TRASP TRATT AMIANTO

Importo aggiudicato: € 1368.00

Somme liquidate: € 1368.00

Tempi di completamento: dal 07-10-2019 al 03-12-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• SNUA SRL
  CF: 00269890935

• SNUA SRL
  CF: 00269890935

CIG: Z7929F83CE

Oggetto: MANUTENZIONE DISC ECO LONG

Importo aggiudicato: € 592.27

Somme liquidate: € 592.27

Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 03-12-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• DEFIMEL SRL
  CF: 01130010257

• DEFIMEL SRL
  CF: 01130010257

CIG: Z9429D8E38

Oggetto: RICAMBI PRESSA ZAGIB

Importo aggiudicato: € 3640.00

Somme liquidate: € 3604.00

Tempi di completamento: dal 20-09-2019 al 03-12-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• TEKNICA SRL
  CF: 02839820368

• TEKNICA SRL
  CF: 02839820368

CIG: Z122AAF232

Oggetto: FORNITURA GASOLIO ARTICO PER AUTOTRAZIONE

Importo aggiudicato: € 7000.00

Somme liquidate: € 6833.22

Tempi di completamento: dal 18-11-2019 al 19-12-2019

Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

• CHIURLO SRL
  CF: 01274390309

• CHIURLO SRL
  CF: 01274390309

CIG: ZA529B9DC8

Oggetto: BUONI PASTO

Importo aggiudicato: € 6680.00

Somme liquidate: € 6680.00

Tempi di completamento: dal 16-09-2019 al 19-12-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• DAY RISTOSERVICE S.P.A.
  CF: 03543000370

• DAY RISTOSERVICE S.P.A.
  CF: 03543000370

CIG: 75667729C8

Oggetto: NOLEGGIO ATTREZATURA SVUOTAMENTO CAMPANE

Importo aggiudicato: € 126000.00

Somme liquidate: € 126000.00

Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-12-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• NORD RENT SRL
  CF: 01461300111

• NORD RENT SRL
  CF: 01461300111

CIG: Z2028C67CA

Oggetto: SERVIZIO SVUOTAMENTO CAMPANE

Importo aggiudicato: € 45600.00

Somme liquidate: € 45729.75

Tempi di completamento: dal 11-06-2019 al 31-12-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• ECO RICICLI VERITAS SRL
  CF: 03643900230

• ECO RICICLI VERITAS SRL
  CF: 03643900230

CIG: Z222A49120

Oggetto: CORSO SICUREZZA

Importo aggiudicato: € 150.00

Somme liquidate: € 150.00

Tempi di completamento: dal 22-10-2019 al 31-12-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• REVIVISCAR SRL
  CF: 00215820259

• REVIVISCAR SRL
  CF: 00215820259

CIG: Z502A6F0AB

Oggetto: IMPORTAZIONE DATI SICUR 8

Importo aggiudicato: € 90.00

Somme liquidate: € 90.00

Tempi di completamento: dal 31-10-2019 al 31-12-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• SVG snc di Talamini Carlo e Andrea
  CF: 00800460255

• SVG snc di Talamini Carlo e Andrea
  CF: 00800460255

CIG: Z5B213ADAB

Oggetto: NOLEGGIO PRESS CONT.

Importo aggiudicato: € 39500.00

Somme liquidate: € 39500.01

Tempi di completamento: dal 11-12-2017 al 31-12-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• KGN SRL
  CF: 02391180243

• KGN SRL
  CF: 02391180243

CIG: Z8C2AB336F

Oggetto: FORNITURA CATENE DA NEVE

Importo aggiudicato: € 882.75

Somme liquidate: € 885.85

Tempi di completamento: dal 19-11-2019 al 31-12-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• BELLUNO SERVICE SRL
  CF: 00886140250

• BELLUNO SERVICE SRL
  CF: 00886140250

CIG: Z342A21AA2

Oggetto: MANUTENZIONE CENTRALINA

Importo aggiudicato: € 470.00

Somme liquidate: € 470.00

Tempi di completamento: dal 11-10-2019 al 08-01-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• BIT LINE SRLS
  CF: 02778770343

• BIT LINE SRLS
  CF: 02778770343

CIG: Z4029C7C94

Oggetto: PIANTUMAZIONI IN DISCARICA

Importo aggiudicato: € 4735.00

Somme liquidate: € 4735.00

Tempi di completamento: dal 17-09-2019 al 08-01-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• AZ. AGRICOLA TOPGREEN di MONTAGNESE
  CF: MNTFNC60E14C285E

• AZ. AGRICOLA TOPGREEN di MONTAGNESE
  CF: MNTFNC60E14C285E

CIG: Z46292DC51

Oggetto: REALIZZAZIONE SITO WEB

Importo aggiudicato: € 6900.00

Somme liquidate: € 6900.00

Tempi di completamento: dal 12-07-2019 al 08-01-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• I BUONI MOTIVI SNC
  CF: 01071710253

• I BUONI MOTIVI SNC
  CF: 01071710253

CIG: Z5E2A74CAF

Oggetto: MANUTENZIONI VARIE

Importo aggiudicato: € 1138.00

Somme liquidate: € 1138.00

Tempi di completamento: dal 04-11-2019 al 08-01-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• F.lli PIEROBON SNC
  CF: 00281180257

• F.lli PIEROBON SNC
  CF: 00281180257

CIG: Z72282E6CC

Oggetto: LAVAGGIO CASSONETTI

Importo aggiudicato: € 11680.20

Somme liquidate: € 11680.20

Tempi di completamento: dal 29-04-2019 al 08-01-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• FIORESE 2G SRL
  CF: 02908760248

• FIORESE 2G SRL
  CF: 02908760248

CIG: 756682123A

Oggetto: NOLEGGIO CAMPANE

Importo aggiudicato: € 87120.00

Somme liquidate: € 72600.00

Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• NORD ENGINEERING SRL
  CF: 02566900045

• NORD ENGINEERING SRL
  CF: 02566900045

CIG: 79129347B4

Oggetto: TRASPORTO TRATT LEGNO

Importo aggiudicato: € 50000.00

Somme liquidate: € 25845.54

Tempi di completamento: dal 22-07-2019 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• SNUA SRL
  CF: 00269890935

• SNUA SRL
  CF: 00269890935

CIG: 7912941d79

Oggetto: PLELIEVO TRATT. INGOMBRANTI

Importo aggiudicato: € 150000.00

Somme liquidate: € 63075.60

Tempi di completamento: dal 22-07-2019 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• SNUA SRL
  CF: 00269890935

• SNUA SRL
  CF: 00269890935

CIG: 8105840EC3

Oggetto: SERVIZIO DI NOLEGGIO ATTREZZATURA RACCOLTA RIFIUTI

Importo aggiudicato: € 87120.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 11-12-2019 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• NORD ENGINEERING SRL
  CF: 02566900045

• NORD ENGINEERING SRL
  CF: 02566900045

CIG: 8105910889

Oggetto: SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZO E ATTREZZATURA

Importo aggiudicato: € 126000.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 11-12-2019 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• NORD RENT SRL
  CF: 01461300111

• NORD RENT SRL
  CF: 01461300111

CIG: Z052678F44

Oggetto: MANUTENZIONE PROGRAMMATA

Importo aggiudicato: € 6337.20

Somme liquidate: € 1267.44

Tempi di completamento: dal 21-12-2018 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• DAF VEICOLI INDUSTRIALI SPA
  CF: 05116370155

• DAF VEICOLI INDUSTRIALI SPA
  CF: 05116370155

CIG: Z072A5618D

Oggetto: SERVIZIO PRELIEVO TRASP. TRATT PERCOLATO

Importo aggiudicato: € 21251.00

Somme liquidate: € 12289.54

Tempi di completamento: dal 24-10-2019 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• BOSCARATO MASSIMO
  CF: BSCMSM64L03F205I

• BOSCARATO MASSIMO
  CF: BSCMSM64L03F205I

CIG: Z072B92BA2

Oggetto: FORNITURA DI GASOLIO ARTICO

Importo aggiudicato: € 7100.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 15-01-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

• CHIURLO SRL
  CF: 01274390309

• CHIURLO SRL
  CF: 01274390309

CIG: Z0B2A3AF4D

Oggetto: RIPARAZIONE FR935MB

Importo aggiudicato: € 2264.39

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 17-10-2019 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• OFFICINE BORTOLUZZI REMO
  CF: 00068340256

• OFFICINE BORTOLUZZI REMO
  CF: 00068340256

CIG: Z2028F2EA1

Oggetto: AGG RISCHIO BIOLOGICO

Importo aggiudicato: € 550.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 24-06-2019 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• ECOSTUDIO AMBIENTE SRL
  CF: 00837100254

• ECOSTUDIO AMBIENTE SRL
  CF: 00837100254

CIG: Z202AC5ADC

Oggetto: FORNITURA DI ADDITIVO PER GASOLIO

Importo aggiudicato: € 306.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 22-11-2019 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• FIORESE BERNARDINO SPA
  CF: 03317190241

• FIORESE BERNARDINO SPA
  CF: 03317190241

CIG: Z212790EBB

Oggetto: SERVIZIO RITIRO CARTONGESSO

Importo aggiudicato: € 5994.80

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 14-03-2019 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• C.I.P.A.
  CF: 00731560256

• C.I.P.A.
  CF: 00731560256

CIG: Z222862D1B

Oggetto: IMBALLAGGI CONTENENTI RESIDUI SOST. PER.

Importo aggiudicato: € 38000.00

Somme liquidate: € 24516.00

Tempi di completamento: dal 14-05-2019 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• VIDORI SERVIZI AMBIENTALI SPA
  CF: 02153000266

• VIDORI SERVIZI AMBIENTALI SPA
  CF: 02153000266

CIG: Z222B1540C

Oggetto: FORNITURA GASOLIO ARTICO

Importo aggiudicato: € 7000.00

Somme liquidate: € 6845.22

Tempi di completamento: dal 09-12-2019 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

• CHIURLO SRL
  CF: 01274390309

• CHIURLO SRL
  CF: 01274390309

CIG: Z392808E18

Oggetto: TESSERE TAG 125KHZ

Importo aggiudicato: € 2800.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 12-04-2019 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• KGN SRL
  CF: 02391180243

• KGN SRL
  CF: 02391180243

CIG: Z4029BA1EF

Oggetto: MANUTENZIONE PARCO MEZZI

Importo aggiudicato: € 8000.00

Somme liquidate: € 5531.96

Tempi di completamento: dal 11-09-2019 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• ALPI CAR SNC
  CF: 00216060251

• ALPI CAR SNC
  CF: 00216060251

CIG: Z462A73B6E

Oggetto: RICAMBI

Importo aggiudicato: € 46.06

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 04-11-2019 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• MT ECOSERVICE SRL
  CF: 01488540939

• MT ECOSERVICE SRL
  CF: 01488540939

CIG: Z482859497

Oggetto: MANUTENZIONE PARCO MEZZI

Importo aggiudicato: € 8000.00

Somme liquidate: € 6776.45

Tempi di completamento: dal 10-05-2019 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• ALPI CAR SNC
  CF: 00216060251

• ALPI CAR SNC
  CF: 00216060251

CIG: Z4F21C32EB

Oggetto: PNEUMATICI PARCO MEZZI

Importo aggiudicato: € 8591.00

Somme liquidate: € 7850.61

Tempi di completamento: dal 31-12-2017 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• RIGOMMA SRL
  CF: 02315440277

• RIGOMMA SRL
  CF: 02315440277

CIG: Z592B2ED05

Oggetto: FORNITURA DI RICAMBI

Importo aggiudicato: € 334.64

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 13-12-2019 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• MT ECOSERVICE SRL
  CF: 01488540939

• MT ECOSERVICE SRL
  CF: 01488540939

CIG: Z612B3767B

Oggetto: SERVIZIO ANNUALE RSPP

Importo aggiudicato: € 1800.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• CATA AMBIENTE E SICUREZZA
  CF: 00738320258

• CATA AMBIENTE E SICUREZZA
  CF: 00738320258

CIG: Z6227FA30C

Oggetto: GASOLIO PER AUTOTRAZIONE ZOLDANO

Importo aggiudicato: € 4000.00

Somme liquidate: € 737.75

Tempi di completamento: dal 10-04-2019 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• TAMOIL ITALIA SPA
  CF: 00698550159

• TAMOIL ITALIA SPA
  CF: 00698550159

CIG: Z65281B25E

Oggetto: SERVIZIO GUARDIANIA ECOCENTRI

Importo aggiudicato: € 30000.00

Somme liquidate: € 21770.00

Tempi di completamento: dal 15-04-2019 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• CADORE SOCIETA' COOPERATIVA
  CF: 01061930259

• CADORE SOCIETA' COOPERATIVA
  CF: 01061930259

CIG: Z6D2B4B086

Oggetto: FORNITURA GASOLIO ARTICO

Importo aggiudicato: € 7000.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 19-12-2019 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

• CHIURLO SRL
  CF: 01274390309

• CHIURLO SRL
  CF: 01274390309

CIG: Z712A2A1B6

Oggetto: MANUTENZIONE CALOTTE

Importo aggiudicato: € 1245.01

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 14-10-2019 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• KGN SRL
  CF: 02391180243

• KGN SRL
  CF: 02391180243

CIG: Z73296840C

Oggetto: NOLEGGIO GPS

Importo aggiudicato: € 200.52

Somme liquidate: € 83.55

Tempi di completamento: dal 02-08-2019 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• GRENKE LOCAZIONE SRL
  CF: 13187000156

• GRENKE LOCAZIONE SRL
  CF: 13187000156

CIG: Z772B15A4A

Oggetto: LAVORI DI CONTROLLO E MANUTENZIONE GRU

Importo aggiudicato: € 515.87

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 09-12-2019 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• ORMET SRL
  CF: 02156520260

• ORMET SRL
  CF: 02156520260

CIG: Z7A2A9D47A

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO TERMOSANITARIO

Importo aggiudicato: € 390.50

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 13-11-2019 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• HEKOS SRL
  CF: 00712080258

• HEKOS SRL
  CF: 00712080258

CIG: Z7C2864462

Oggetto: RITIRO TRASP SMA INERTI

Importo aggiudicato: € 39000.00

Somme liquidate: € 14697.00

Tempi di completamento: dal 14-05-2019 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• I.S.E. SRL
  CF: 00298700253

• I.S.E. SRL
  CF: 00298700253

CIG: Z7D2862C24

Oggetto: RITIRO TRASPORTO TRATTAMENTO IMBALLAGGI MISTI

Importo aggiudicato: € 15000.00

Somme liquidate: € 9811.40

Tempi di completamento: dal 14-05-2019 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• ECO RICICLI VERITAS SRL
  CF: 03643900230

• ECO RICICLI VERITAS SRL
  CF: 03643900230

CIG: Z842A7D954

Oggetto: CALZATURE ESTIVE

Importo aggiudicato: € 393.48

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 05-11-2019 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• FERCAS SRL
  CF: 00282230259

• FERCAS SRL
  CF: 00282230259

CIG: Z842B40F10

Oggetto: FORNITURA SUPPORTI LEVA DISTRIBUTORE

Importo aggiudicato: € 228.15

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 18-12-2019 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• ORMET SRL
  CF: 02156520260

• ORMET SRL
  CF: 02156520260

CIG: Z8E2A42207

Oggetto: VALUTAZIONE RISCHIO MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI

Importo aggiudicato: € 480.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 21-10-2019 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• CATA AMBIENTE E SICUREZZA
  CF: 00738320258

• CATA AMBIENTE E SICUREZZA
  CF: 00738320258

CIG: Z9329B64F7

Oggetto: VERIFICA PERIODICA PESA A PONTE

Importo aggiudicato: € 800.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 11-09-2019 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• BURIMEC SRL
  CF: 00164310302

• BURIMEC SRL
  CF: 00164310302

CIG: Z932ABACF0

Oggetto: FORNITURA DPI

Importo aggiudicato: € 1713.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 19-11-2019 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• SIR SAFETY SYSTEM SPA
  CF: 03359340548

• SIR SAFETY SYSTEM SPA
  CF: 03359340548

CIG: Z982B37C7B

Oggetto: SERVIZIO DI NOLO CASSONI CARTONGESSO

Importo aggiudicato: € 1680.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• I.S.E. SRL
  CF: 00298700253

• I.S.E. SRL
  CF: 00298700253

CIG: Z992B47DA2

Oggetto: FORNITURA DI CALENDARI 2020

Importo aggiudicato: € 3250.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 19-12-2019 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• I BUONI MOTIVI SNC
  CF: 01071710253

• I BUONI MOTIVI SNC
  CF: 01071710253

CIG: Z9A23921FC

Oggetto: SISTEMAZIIONE IDRANTE LONGARONE

Importo aggiudicato: € 2070.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 15-05-2018 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• CETTIGA SRL
  CF: 00072640253

• CETTIGA SRL
  CF: 00072640253

CIG: ZAA2875691

Oggetto: SERVIZIO RITIRO ERBA E FOGLIE

Importo aggiudicato: € 25000.00

Somme liquidate: € 13179.60

Tempi di completamento: dal 17-05-2019 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• SNUA SRL
  CF: 00269890935

• SNUA SRL
  CF: 00269890935

CIG: ZAD2AE11E0

Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI

Importo aggiudicato: € 1357.02

Somme liquidate: € 1253.10

Tempi di completamento: dal 28-11-2019 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• ANTINCENDI VIEL SRL
  CF: 00736800251

• ANTINCENDI VIEL SRL
  CF: 00736800251

CIG: ZB62864745

Oggetto: SERVIZIO PRELEVO TRASP. TRATT.

Importo aggiudicato: € 6000.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 14-05-2019 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• DE LUCA SERVIZI AMBIENTE SRL
  CF: 04676630264

• DE LUCA SERVIZI AMBIENTE SRL
  CF: 04676630264

CIG: ZB826001FC

Oggetto: PRESS CONTAINERS

Importo aggiudicato: € 39700.00

Somme liquidate: € 38000.00

Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• KGN SRL
  CF: 02391180243

• KGN SRL
  CF: 02391180243

CIG: ZBC2A97A6A

Oggetto: FORNITURA OLIO IDRAULICO EXCEL 46

Importo aggiudicato: € 866.53

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 12-11-2019 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• FIORESE BERNARDINO SPA
  CF: 03317190241

• FIORESE BERNARDINO SPA
  CF: 03317190241

CIG: ZBF2878663

Oggetto: TRATTAMENTO RAMAGLIE

Importo aggiudicato: € 2000.00

Somme liquidate: € 715.50

Tempi di completamento: dal 20-05-2019 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• C.I.P.A.
  CF: 00731560256

• C.I.P.A.
  CF: 00731560256

CIG: ZC2287882D

Oggetto: SERVIZIO TRATTAMENTO LEGNO 150103

Importo aggiudicato: € 1000.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 20-05-2019 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• C.I.P.A.
  CF: 00731560256

• C.I.P.A.
  CF: 00731560256

CIG: ZC4285114B

Oggetto: TRAFFICO TELEFONICO

Importo aggiudicato: € 2100.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 08-05-2019 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• KGN SRL
  CF: 02391180243

• KGN SRL
  CF: 02391180243

CIG: ZC72ADA91C

Oggetto: SERVIZI DI PULIZIA STRAORDINARIA CENTRI DI RACCOLTA

Importo aggiudicato: € 2352.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 27-11-2019 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• CADORE SOCIETA' COOPERATIVA
  CF: 01061930259

• CADORE SOCIETA' COOPERATIVA
  CF: 01061930259

CIG: ZC82A31458

Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA PARCO MEZZI

Importo aggiudicato: € 15000.00

Somme liquidate: € 2085.87

Tempi di completamento: dal 16-10-2019 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• AUTOFFICINA DE CESERO SAS
  CF: 00652570250

• AUTOFFICINA DE CESERO SAS
  CF: 00652570250

CIG: ZCF28754C6

Oggetto: PNEUMATICI FUORI USO

Importo aggiudicato: € 20000.00

Somme liquidate: € 3412.00

Tempi di completamento: dal 17-05-2019 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• SNUA SRL
  CF: 00269890935

• SNUA SRL
  CF: 00269890935

CIG: ZD32B51688

Oggetto: FORNITURA DI OMAGGI NATALIZI

Importo aggiudicato: € 736.36

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 20-12-2019 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• ENOLIQUORI SNC
  CF: 00952200251

• ENOLIQUORI SNC
  CF: 00952200251

CIG: ZDD2221108

Oggetto: ANALISI DI LABORATORIO DISCARICA

Importo aggiudicato: € 30000.00

Somme liquidate: € 19963.44

Tempi di completamento: dal 07-02-2018 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• C.I.P.A.
  CF: 00731560256

• C.I.P.A.
  CF: 00731560256

CIG: ZDD294789D

Oggetto: MANUTENZIONE PRESSA

Importo aggiudicato: € 1026.80

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 22-07-2019 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• CMR SRL
  CF: 01814300263

• CMR SRL
  CF: 01814300263

CIG: ZDD296852A

Oggetto: SERVIZIO TOMTOM WEB

Importo aggiudicato: € 2021.04

Somme liquidate: € 1178.94

Tempi di completamento: dal 02-08-2019 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• WEBFLEET SOLUTIONS SALES B.V.ITALY
  CF: 08649630962

• WEBFLEET SOLUTIONS SALES B.V.ITALY
  CF: 08649630962

CIG: ZE222CC5CF

Oggetto: MANUTENZIONI/SOSTITUZIONI PNEUMATICI

Importo aggiudicato: € 35000.00

Somme liquidate: € 27082.20

Tempi di completamento: dal 16-03-2018 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• RIGOMMA SRL
  CF: 02315440277

• RIGOMMA SRL
  CF: 02315440277

CIG: ZE42B52004

Oggetto: MANUTENZIONI VARIE

Importo aggiudicato: € 5050.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 20-12-2019 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• CICILIOT ZVONKO & VLADO SNC
  CF: 00974560252

• CICILIOT ZVONKO & VLADO SNC
  CF: 00974560252

CIG: ZEB29F3B95

Oggetto: NOLEGGIO CAMPANE VPL

Importo aggiudicato: € 10000.00

Somme liquidate: € 1448.00

Tempi di completamento: dal 30-09-2019 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• ECO RICICLI VERITAS SRL
  CF: 03643900230

• ECO RICICLI VERITAS SRL
  CF: 03643900230

CIG: ZF1294A82A

Oggetto: NOLEGGIO CAMPANE

Importo aggiudicato: € 10136.00

Somme liquidate: € 8688.00

Tempi di completamento: dal 23-07-2019 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• ECO RICICLI VERITAS SRL
  CF: 03643900230

• ECO RICICLI VERITAS SRL
  CF: 03643900230

CIG: ZF32AA7E5B

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE KUPOLINE

Importo aggiudicato: € 774.10

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 15-11-2019 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• KGN SRL
  CF: 02391180243

• KGN SRL
  CF: 02391180243

CIG: Z302763467

Oggetto: BUONI PASTO

Importo aggiudicato: € 6800.00

Somme liquidate: € 51.00

Tempi di completamento: dal 10-04-2019 al 07-08-2019

Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

• EDENRED ITALIA SRL
  CF: 09429840151

• EDENRED ITALIA SRL
  CF: 09429840151

CIG: 72867711A8

Oggetto: SERVIZIO PRELIEVO TRASP. TRATT PERCOLATO

Importo aggiudicato: € 96840.00

Somme liquidate: € 93102.30

Tempi di completamento: dal 12-01-2018 al 07-11-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• BOSCARATO MASSIMO
  CF: BSCMSM64L03F205I

• BOSCARATO MASSIMO
  CF: BSCMSM64L03F205I

CIG: 5602678425

Oggetto: AUTOCARRO RACCOLTA RIFIUTI

Importo aggiudicato: € 70000.00

Somme liquidate: € 70000.00

Tempi di completamento: dal 11-02-2014 al 23-05-2019

Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE

• NOVARINI SRL
  CF: 01365510237
• ECOTEC DI LUIGI PILLA
  CF: 00782320709
• GAZZOLA TRUCK
  CF: 02678320280

• GAZZOLA TRUCK
  CF: 02678320280

CIG: 5603866882

Oggetto: AUTOCARRO TRE ASSI

Importo aggiudicato: € 90000.00

Somme liquidate: € 90000.00

Tempi di completamento: dal 11-02-2014 al 23-05-2019

Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE

• GAZZOLA TRUCK
  CF: 02678320280
• DAF BECCARO SRL
  CF: 01336460934
• IVECO GASSER
  CF: 00099870214
• MERCEDES CARRARO
  CF: 03754750275
• RENAULT PETERLE MARIO
  CF: 00905370250
• VOLVO ITALIA SPA
  CF: 01428630360

• GAZZOLA TRUCK
  CF: 02678320280

CIG: Z192B5F10C

Oggetto: ASSICURAZIONE PARCO MEZZI

Importo aggiudicato: € 27211.64

Somme liquidate: € 27211.64

Tempi di completamento: dal 30-12-2019 al 30-12-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• INTERMEDIA.IB
  CF: 03858060274

• INTERMEDIA.IB
  CF: 03858060274

CIG: Z0C2B52004

Oggetto: ASSICURAZIONI

Importo aggiudicato: € 26016.14

Somme liquidate: € 26016.14

Tempi di completamento: dal 30-12-2019 al 30-12-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• INTERMEDIA.IB
  CF: 03858060274

• INTERMEDIA.IB
  CF: 03858060274

CIG: Z682754493

Oggetto: FORNITURA ANTIVIRUS

Importo aggiudicato: € 144.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 16-01-2019 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• SCP SRL
  CF: 00524890258

• SCP SRL
  CF: 00524890258